Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 7184494124 | Plyn ZŠ | 72,00 € | SPP, a.s. | 04.07.2013 |
Faktúra | 2013066 | Poistenie non stop cent plus | 20,00 € | Ján Mníštek | 03.07.2013 |
Faktúra | 130104283 | Ročná registrácia domány
www.radava.sk | 58,99 € | NIC Hosting s.r.o. | 02.07.2013 |
Faktúra | 131215849 | Zverejnenie inzercie | 60,00 € | Mediatel spol s r.o | 02.07.2013 |
Faktúra | 131382 | Potraviny kuchyňa | 233,09 € | COOP Jednota | 28.06.2013 |
Faktúra | 131383 | Potraviny ŠJ | 260,54 € | COOP Jednota | 28.06.2013 |
Zmluva | 201315 | Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti | 3 012,06 € | UPSVaR Nové Zámky | 27.06.2013 |
Faktúra | 100962013 | Technik požiarnej ochrany | 40,00 € | Marianna Rajčoková | 27.06.2013 |
Faktúra | 2013000118 | Vývoz kontajnera | 137,24 € | Obec Maňa | 26.06.2013 |
Faktúra | 8370056729 | Voda č.d. 179 | 1,27 € | ZVS, a.s. | 25.06.2013 |
Faktúra | 8370056727 | Voda MŠ | 27,94 € | ZVS, a.s. | 25.06.2013 |
Faktúra | 8370056728 | Voda OcU | 6,35 € | ZVS, a.s. | 25.06.2013 |
Faktúra | 8370056731 | Voda ŠK | 1,27 € | ZVS, a.s. | 25.06.2013 |
Faktúra | 8370056730 | Voda TJ soc. zar. | 21,59 € | ZVS a.s. | 25.06.2013 |
Faktúra | 8370056726 | Voda ZŠ | 5,08 € | ZVS, a.s. | 25.06.2013 |
Faktúra | 032013 | Vyhotovenie a montáž dverí zdravotné stredisko | 120,00 € | D+M Stolárstvo Miloš Klimák | 25.06.2013 |
Faktúra | 89931968 | Časopis - Predškoláci pre MŠ | 7,50 € | Poradca s.r.o. | 18.06.2013 |
Faktúra | 22062013 | Montáž svietidiel v zasadačke | 240,00 € | Marián Levák - LEMAR | 18.06.2013 |
Faktúra | 1041301282 | Vrecia na separovaný zber | 84,00 € | Brantner s.r.o. | 17.06.2013 |
Zmluva | 17062013 | Zmluva o uverejnení inzercie | 60,00 € | MEDIATEL, spol. s r.o. | 17.06.2013 |