Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 8670028659 | Voda MŠ | 19,44 € | ZVS,a.s. | 11.05.2016 |
Faktúra | 8670028660 | Voda OcU | 19,44 € | ZVS, a.s. | 11.05.2016 |
Faktúra | 8670028660 | Voda OcU | 19,44 € | ZVS, a.s. | 11.05.2016 |
Faktúra | 8670028663 | Voda TJ | 10,37 € | ZVS, a.s. | 11.05.2016 |
Faktúra | 8670028658 | Voda ZŠ | 2,59 € | ZVS, a.s. | 11.05.2016 |
Zmluva | 42016 | Kúpna zmluva č. 4/2016 | 680,00 € | Ing. Mária Vlhová | 10.05.2016 |
Faktúra | 01499 | Nájom rohož | 33,23 € | Berendsen textil Servis s.r.o. | 10.05.2016 |
Faktúra | 16016 | Fotografické práce a digitálne úpravy fotografii | 88,00 € | Triman s.r.o. | 06.05.2016 |
Faktúra | 3784639062 | Telefón LS | 14,68 € | Slovak Telekom, a.s. | 06.05.2016 |
Faktúra | 7784639044 | Telefón MŠ,ZŠ | 29,18 € | Slovak Telekom, a.s. | 06.05.2016 |
Faktúra | 201601164 | Toner HP CF283A | 36,00 € | Magic Print s.r.o. | 06.05.2016 |
Faktúra | 2016000113 | Vývoz kontajnera | 65,62 € | Obec Maňa | 06.05.2016 |
Faktúra | 7468588973 | Elektrina č.d. 179 | 15,46 € | ZSE a.s. | 05.05.2016 |
Faktúra | 7468578120 | Elektrina OcU,MŠ,LS,DS,ŠK | 364,22 € | ZSE, a.s. | 05.05.2016 |
Faktúra | 7468591887 | Elektrina predajňa drogéria | 30,99 € | ZSE a.s. | 05.05.2016 |
Faktúra | 1125462343 | Mobilné služby | 54,76 € | O2 Slovakia, s.r.o. | 05.05.2016 |
Faktúra | 16000817 | Potraviny kuchyňa | 310,83 € | COOP Jednota | 05.05.2016 |
Faktúra | 16000799 | Potraviny ŠJ | 188,15 € | COOP Jednota | 05.05.2016 |
Faktúra | 2016249 | Rezačka na papier, servis | 83,40 € | Luboš Klepoch | 05.05.2016 |
Faktúra | 11604055 | Nájom - rohož Nylon | 28,33 € | Berendsen | 04.05.2016 |