Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 7458180343 | Elektrika 856,16 | 856,16 € | ZSE, Energia | 07.05.2015 |
Faktúra | 7458193538 | Elektrika č.d. 179 | 15,46 € | ZSE Energia, | 07.05.2015 |
Faktúra | 7458180344 | Elektrika ZŠ | 57,23 € | ZSE Energia, a.s. | 07.05.2015 |
Faktúra | 201504 | Plechová pamätná tabula | 67,50 € | Ľubomír Kollárik Fotodarčeky | 07.05.2015 |
Faktúra | 7268298132 | Plyn LS | 11,00 € | SPP, a.s. | 07.05.2015 |
Faktúra | 7268298134 | Plyn MŠ | 190,00 € | SPP, a.s. | 07.05.2015 |
Faktúra | 7268298131 | Plyn OcU | 138,00 € | SPP, a.s. | 07.05.2015 |
Faktúra | 7268298133 | Plyn ZŠ | 113,00 € | SPP, a.s. | 07.05.2015 |
Faktúra | 15000785 | Potraviny kuchyňa | 360,19 € | COOP Jednota | 07.05.2015 |
Faktúra | 15000770 | Potraviny ŠJ | 181,23 € | COOP Jednota | 07.05.2015 |
Faktúra | 9773388672 | Telefón LS | 14,93 € | Slovak Telekom, a.s. | 07.05.2015 |
Faktúra | 0773388657 | Telefón MŠ, ZŠ | 29,86 € | Slovak Telekom, a.s. | 07.05.2015 |
Faktúra | 2773388686 | Telefón Ocu | 34,52 € | Slovak Telekom, a.s. | 07.05.2015 |
Faktúra | 15064 | Pekáč oval, kastrol, poháre, hrniec, | 182,15 € | SKLO-PORCELAN | 06.05.2015 |
Faktúra | 1096714531 | Mobilné služby | 49,55 € | O2 Slovakia, s.r.o. | 04.05.2015 |
Faktúra | 1715 | Doprava autobusom ZŠ, Radava- Podhájska a späť | 50,00 € | Sládeček Marián - Kinder Trans | 30.04.2015 |
Zmluva | 30042015 | Zmluva o externom projektovom manažmente | 0,00 € | Premier Consulting, spol. s r.o. | 30.04.2015 |
Faktúra | 150401 | Poradenské služby - verejné obstarávanie, vyhotovenie smernice | 150,00 € | EN Consult | 29.04.2015 |
Faktúra | 15083 | Vyhotovenie buletín, diplomy, Víno Radava 2015 | 145,20 € | Tlačiareň Merkur, s.r.o. | 29.04.2015 |
Zmluva | 032015 | Dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu | 0,00 € | SPP, a.s. | 27.04.2015 |