Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 7238619943 | Plyn LS | 14,00 € | SPP, a.s. | 03.05.2016 |
Faktúra | 7238619945 | Plyn MŠ | 209,00 € | SPP, a.s. | 03.05.2016 |
Faktúra | 7238619942 | Plyn OcU | 164,00 € | SPP, a.s. | 03.05.2016 |
Faktúra | 7238619944 | Plyn ZŠ | 155,00 € | SPP, a.s. | 03.05.2016 |
Faktúra | 2316 | Doprava autobusu pre ZŠ - škola v prírode | 35,00 € | Sládeček Marian | 02.05.2016 |
Faktúra | 2016014 | Kuchynské potreby pre ŠJ | 224,21 € | Michal Švec Technokov | 02.05.2016 |
Faktúra | 2016013 | Pobyt v škole v prírode pre žiakov ZŠ | 665,00 € | Fantazia dp. s.r.o. | 02.05.2016 |
Faktúra | 20165358 | Ovocné šťavy pre MŠ | 5,25 € | Vendomat, s.r.o. | 29.04.2016 |
Faktúra | 201604031 | Zástera somelierska + logo, polokošela + logo | 200,00 € | Patrik Kucsara | 28.04.2016 |
Faktúra | 16076 | Brožúrka víno Radava, diplomy | 380,60 € | Tlačiareň Merkur, s.r.o. | 26.04.2016 |
Faktúra | 21602774 | Kuchynský odpad | 20,34 € | PolyStar.s.r.o. | 26.04.2016 |
Faktúra | 16000732 | Potraviny obecná kuchyňa | 212,68 € | COOP Jednota | 26.04.2016 |
Faktúra | 16000717 | Potraviny ŠJ | 160,85 € | COOP Jednota | 26.04.2016 |
Faktúra | 0161448 | Potraviny ŠJ | 31,17 € | Gastro-max, s.r.o. | 26.04.2016 |
Faktúra | 031215 | Oprava telefónov, výmena poškodenej kabeláže | 96,00 € | Instal | 22.04.2016 |
Faktúra | 7112990610 | Virtuálna knižnica za 01/2016 pre MŠ | 3,32 € | Komensky s.r.o. | 21.04.2016 |
Faktúra | 71401393 | Žaluzie na OcU | 386,00 € | HOPA Slovakia s.r.o. | 20.04.2016 |
Faktúra | 40622754 | Oprava strechy na ZŠ | 295,00 € | Roman Bruchter | 18.04.2016 |
Faktúra | 260402 | Vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu pre MŠ | 120,00 € | Ing. Pavol Tallo - Marwell | 15.04.2016 |
Faktúra | 260401 | Vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu pre ZŠ | 120,00 € | Ing. Pavol Tallo - Marwell | 15.04.2016 |