Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 7741036790 | Telefón zdr. stredisko | 13,73 € | Slovak Telekom, a.s. | 03.08.2012 |
Faktúra | 7741063804 | Telefón ZŠ,MŠ | 27,46 € | Slovak Telekom, a.s. | 03.08.2012 |
Faktúra | 12105 | Kultúrny program - Deň obce 2012 | 570,00 € | Everyvent s.r.o. | 02.08.2012 |
Faktúra | 6237000254 | Poistenie počítače ZŠ | 35,45 € | UNIQA poisťovňa, a.s. | 02.08.2012 |
Faktúra | 7174222351 | Plyn MŠ | 58,00 € | SPP, a.s. | 01.08.2012 |
Faktúra | 7174222348 | Plyn OcÚ | 64,00 € | SPP, a.s. | 01.08.2012 |
Faktúra | 717422349 | Plyn zdr. str. | 6,00 € | SPP, a.s. | 01.08.2012 |
Faktúra | 7174222350 | Plyn ZŠ | 67,00 € | SPP, a.s. | 01.08.2012 |
Faktúra | 1037257286 | Mobilné služby | 52,15 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 30.07.2012 |
Faktúra | 201200340 | Etikety na TKO | 307,68 € | Dušan Kevický - DUKEB | 27.07.2012 |
Faktúra | 121701 | Reprezentačné - potraviny turnaj RVHP | 37,06 € | COOP Jednota SD | 27.07.2012 |
Faktúra | 1762012 | Oprava výtlkov na miestnych komunikáciach | 946,37 € | Regionálna správa a údržba ciest a.s. | 25.07.2012 |
Faktúra | 7446290228 | Elektrika č.d. 179 | 2,62 € | ZSE Energia, a.s. | 24.07.2012 |
Zmluva | 33/2012 | Výhradná zmluva o sprostredkovaní predaja nehnuteľností | 3 000,00 € | HOME CENTER s.r.o. | 24.07.2012 |
Faktúra | 110461 | Inzercia v Cestovnom informátorovi SR 2012 | 290,00 € | Jozef Čurilla JOMA | 23.07.2012 |
Faktúra | 007652012 | Športové poháre RVHP 3x | 78,84 € | Olymp, Jozef Šmrhola | 23.07.2012 |
Faktúra | 8270065056 | Voda MŠ | 17,68 € | ZVS, a.s. | 23.07.2012 |
Faktúra | 8270065057 | Voda OcÚ | 7,57 € | ZVS, a.s. | 23.07.2012 |
Faktúra | 8270065055 | Voda ZŠ | 11,36 € | ZVS, a.s. | 23.07.2012 |
Faktúra | 2012000106 | Vývoz kontajnera | 79,62 € | Obec Maňa | 23.07.2012 |