Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 121688 | Potraviny - obecná kuchyňa | 183,74 € | Coop Jednota SD | 21.07.2012 |
Faktúra | 12028 | Fotografické práce | 35,00 € | Triman s.r.o. | 20.07.2012 |
Faktúra | 2012028 | Fotografické práce, príprava na tlač, pohľadnice, ces. náklady | 192,00 € | Ing. Marián Manduch | 20.07.2012 |
Faktúra | 1041201556 | Odvoz komunálneho odpadu 6/2012 | 423,13 € | Brantner s.r.o. | 20.07.2012 |
Faktúra | 12012 | Spoločný stavebný úrad za I. polrok 2012 | 359,70 € | Mesto Šurany | 20.07.2012 |
Faktúra | 8270065054 | Voda zdr. stredisko | 1,26 € | ZVS, a.s. | 20.07.2012 |
Faktúra | 1091200061 | Vývoz kontajnera | 77,15 € | Brantner Kolta s.r.o. | 20.07.2012 |
Faktúra | 3740067685 | Telefón ZŠ, MŠ | 27,46 € | Slovak Telekom, a.s. | 17.07.2012 |
Faktúra | 121643 | Potraviny - obecná kuchyňa | 215,21 € | COOP Jednota SD | 16.07.2012 |
Faktúra | 1041201491 | Vrecia na separovaný zber | 88,20 € | Brantner s.r.o. | 16.07.2012 |
Zmluva | 28/2012 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 9/2011 | 157 500,00 € | PROSPECT spol. s r.o. | 13.07.2012 |
Faktúra | 7445231463 | Elektrika - soc. zariadenia TJ | 722,81 € | ZSE Energia a.s. | 12.07.2012 |
Faktúra | 1035353775 | Mobilné služby | 64,98 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 12.07.2012 |
Faktúra | 121593 | Potraviny - obecná kuchyňa | 39,02 € | COOP Jednota SD | 12.07.2012 |
Faktúra | 006462012 | Športový pohár - uličkový turnaj | 35,00 € | Olymp, Jozef Smrhola | 12.07.2012 |
Faktúra | 082012 | Zastupovanie v súdnom spore | 180,00 € | JUDr. Blanárová Zuzana | 12.07.2012 |
Faktúra | 967,67 | Elektrika VO,OcU,MŠ,Zdr.str.
DS | 967,67 € | ZSE Energia, a.s. | 11.07.2012 |
Faktúra | 7446231462 | Elektrika ZŠ | 61,53 € | ZSE Energia a.s. | 11.07.2012 |
Faktúra | 7184219358 | Plyn č.d. 179 | 32,00 € | SPP, a.s. | 11.07.2012 |
Faktúra | 7307488968 | Plyn MŠ | 58,00 € | SPP, a.s. | 11.07.2012 |