Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 7468471857 | Elektrina č.d. 179 | 15,46 € | ZSE Energia, a.s. | 10.02.2016 |
Faktúra | 7468460483 | Elektrina OcU, DS, MŠ, LS,ŠK | 364,22 € | ZSE Energia, a.s. | 10.02.2016 |
Faktúra | 2380205400 | Kôš na papier, utierky, spisové obaly, | 148,99 € | Lyreco | 10.02.2016 |
Faktúra | 1117924234 | Mobilné služby | 40,64 € | O2 Slovakia s.r.o. | 10.02.2016 |
Faktúra | 5781863121 | Telefon LS | 14,59 € | Slovak Telekom, a.s. | 10.02.2016 |
Faktúra | 9781863141 | Telefon OcU | 31,88 € | Slovak Telekom, a.s. | 10.02.2016 |
Faktúra | 8670001147 | Voda MŠ | 7,78 € | ZVS, a.s. | 10.02.2016 |
Faktúra | 8670001148 | Voda OcU | 10,37 € | ZVS, a.s. | 10.02.2016 |
Faktúra | 8670001146 | Voda ZŠ | 1,30 € | ZVS, a.s. | 10.02.2016 |
Faktúra | 416 | Doprava autobusom žiakov ZŠ | 70,00 € | Sládeček Marian | 09.02.2016 |
Faktúra | 160098 | Vlajka SR | 13,99 € | Signo, s.r.o. | 09.02.2016 |
Faktúra | 7468460484 | Elektrina ZŠ | 55,91 € | ZSE Energia, a.s. | 08.02.2016 |
Faktúra | 4781863108 | Telefón MŠ,ZŠ | 29,18 € | Slovak Telekom, a.s. | 08.02.2016 |
Faktúra | 7468474910 | Elektrika drogéria | 30,99 € | ZSE Energia, a.s. | 03.02.2016 |
Objednávka | 03022016 | Oprava elektrického bojlera v budove ŠK | 0,00 € | Blesk | 03.02.2016 |
Faktúra | 7228567972 | Plyn LS | 68,00 € | SPP, a.s. | 03.02.2016 |
Faktúra | 7228567974 | Plyn MŠ | 1 060,00 € | SPP, a.s. | 03.02.2016 |
Faktúra | 7228567971 | Plyn OcU | 829,00 € | SPP, a.s. | 03.02.2016 |
Faktúra | 7228567973 | Plyn ZŠ | 784,00 € | SPP, a.s. | 03.02.2016 |
Faktúra | 16000146 | Potraviny obecná kuchyňa | 311,70 € | COOP Jednota | 03.02.2016 |