Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 1033126968 | Mobilné služby | 62,87 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 30.04.2012 |
Faktúra | 120948 | Potraviny - obecná kuchyňa | 69,27 € | COOP Jednota SD | 26.04.2012 |
Faktúra | 120947 | Potraviny - školská jedáleň | 105,87 € | COOP Jednota SD | 25.04.2012 |
Faktúra | 2012040 | Fa za práce mont. plošinou a práce s motorovou pílou | 201,04 € | UNIMONT - Zdenko Maďar | 24.04.2012 |
Faktúra | 20120428 | Dom smútku - oprava chladiaceho boxu | 143,16 € | COOP Servis spol. s r.o. | 17.04.2012 |
Faktúra | 1204389 | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov
| 33,50 € | Slovgram | 17.04.2012 |
Faktúra | 120855 | Potraviny - obecná kuchyňa | 21,65 € | COOP Jednota SD | 17.04.2012 |
Faktúra | 120856 | Potraviny - školská jedáleň | 42,07 € | COOP Jednota SD | 17.04.2012 |
Faktúra | 00156 | Stravné - Červený kríž, darovanie krvy | 8,55 € | ZŠ a MŠ Hul | 17.04.2012 |
Faktúra | 8270026638 | Voda MŠ | 44,17 € | ZVS, a.s. | 17.04.2012 |
Faktúra | 8270026639 | Voda OcU | 37,86 € | ZVS, a.s. | 17.04.2012 |
Faktúra | 8270026643 | Voda ŠK | 31,56 € | ZVS, a.s. | 17.04.2012 |
Faktúra | 8270026637 | Voda ZŠ | 8,83 € | ZVS, a.s. | 17.04.2012 |
Faktúra | 003272012 | Športový pohár - uličkový turnaj vo futbale | 35,00 € | Olymp - Jozef Smrhola | 16.04.2012 |
Faktúra | 1041200752 | Vrecia na separovaný zber | 96,60 € | Brantner s.r.o. | 16.04.2012 |
Faktúra | 201200672 | ZŠ - lavice, stoličky, | 893,00 € | Maquita s.r.o. | 16.04.2012 |
Faktúra | 179042012 | Zverejnení inzercie | 50,00 € | NEO Slovakia, s.r.o. | 16.04.2012 |
Faktúra | 1041200702 | Odvoz komunálneho odpadu 3/2012 | 427,80 € | Brantner s.r.o. NZ | 13.04.2012 |
Faktúra | 1041200703 | Odvoz odpadu s ramenovým nakladačom | 105,44 € | Brantner s.r.o. | 13.04.2012 |
Faktúra | 237004843 | Mäso - školská jedáleň | 19,44 € | Danubius spol. s r.o. | 10.04.2012 |