Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 21506772 | Hračky pre MŠ | 163,00 € | NOMILAND, s.r.o. | 16.12.2014 |
Faktúra | 1147073 | Poistenie majetku | 244,04 € | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | 16.12.2014 |
Faktúra | 11410389 | Poistenie majetku - autobusová zástavka | 5,94 € | Prvá Komunálna Finančná a.s. | 16.12.2014 |
Faktúra | 20145604 | Jablká pre ZŠ | 1,35 € | Vendomat spol. s r.o. | 15.12.2014 |
Faktúra | 8470120467 | Voda MŠ | 19,44 € | ZVS, a.s. | 15.12.2014 |
Faktúra | 8470120468 | Voda OcU | 9,07 € | ZVS, a.s. | 15.12.2014 |
Faktúra | 8470120469 | Voda predajňa | 1,30 € | ZVS, a.s. | 15.12.2014 |
Faktúra | 8470120472 | Voda ŠK | 6,48 € | ZVS, a.s. | 15.12.2014 |
Faktúra | 8470120466 | Voda ZŠ | 5,18 € | ZVS, a.s. | 15.12.2014 |
Zmluva | 1062014 | Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb | 0,00 € | ÚPSVaR Nové Zámky | 10.12.2014 |
Faktúra | 201503636 | My Nitrianske n. NZ na rok 2015 | 25,00 € | Petit Press, a.s. | 10.12.2014 |
Faktúra | 2768610390 | Telefón OcU | 32,58 € | Slovak Telekom, a.s. | 10.12.2014 |
Faktúra | 99754478 | Mesačník na rok 2015 - Verejná správa | 78,00 € | Poradca s.r.o. | 09.12.2014 |
Faktúra | 20149165 | Odber a preprava vedľajších produktov | 7,60 € | PolyStar s.r.o. | 09.12.2014 |
Faktúra | 99458669 | Odborný mesačník PaM na rok 2015 | 66,00 € | Poradca s.r.o. | 09.12.2014 |
Faktúra | 7258228014 | Plyn LS | 49,00 € | SPP, a.s. | 09.12.2014 |
Faktúra | 7258228016 | Plyn MŠ | 738,00 € | SPP, a.s. | 09.12.2014 |
Faktúra | 7258228013 | Plyn OcU | 616,00 € | SPP, a.s. | 09.12.2014 |
Faktúra | 7258228015 | Plyn ZŠ | 477,00 € | SPP, a.s. | 09.12.2014 |
Faktúra | 14002058 | Potraviny obecná kuchyňa | 242,62 € | COOP Jednota | 09.12.2014 |