Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 201207758 | Eset antivirus pre 3 PC | 51,91 € | ESET, spol. s r.o. | 13.02.2012 |
Faktúra | 1091200006 | Objemový odpad 1/2012 | 88,28 € | Brantner Kolta s.r.o. | 10.02.2012 |
Faktúra | 22012 | Geometrický plán | 226,00 € | Juraj Ďurko | 09.02.2012 |
Faktúra | 0201200006 | Vývoz kontajnera | 73,62 € | Obec Maňa | 09.02.2012 |
Faktúra | 0735053652 | Telefón OcÚ | 59,40 € | Slovak Telekom, a.s. | 08.02.2012 |
Faktúra | 5735068075 | Telefón zdravotné stredisko | 13,73 € | Slovak Telekom a.s. | 08.02.2012 |
Faktúra | 0735095737 | Telefón ZŠ | 35,12 € | Slovak Telekom, a.s. | 08.02.2012 |
Faktúra | 6734042352 | Telefón OcÚ | 53,66 € | Slovak Telekom, a.s. | 07.02.2012 |
Faktúra | 7416300727 | Energia dom č. 179 | 2,62 € | ZSE Energia, a.s. | 06.02.2012 |
Faktúra | 7445798406 | Energia ZŠ | 61,53 € | ZSE Energia, a.s. | 06.02.2012 |
Faktúra | 7202422027 | Plyn MŠ | 750,00 € | SPP, a.s. | 03.02.2012 |
Faktúra | 7202422024 | Plyn OcÚ | 823,00 € | SPP, a.s. | 03.02.2012 |
Faktúra | 7202422025 | Plyn zdravotné stredisko | 73,00 € | SPP, a.s. | 03.02.2012 |
Faktúra | 7202422026 | Plyn ZŠ | 864,00 € | SPP, a.s. | 03.02.2012 |
Faktúra | 7445747313 | Energia ZŠ | 61,53 € | ZSE Energia, a.s. | 02.02.2012 |
Faktúra | 2120100008 | Odborná literatúra "Kompetencie a úlohy územnej samosprávy"P | 116,75 € | KÓDEXPESS, s.r.o. | 02.02.2012 |
Faktúra | 2121103184 | Verejné použitie hudobných diel | 20,40 € | SOZA | 02.02.2012 |
Faktúra | 7445768793 | Energia dom č. 179 | 2,62 € | ZSE Energia, a.s. | 01.02.2012 |
Faktúra | 2012020 | Montáž a demontáž vianočnej výzdoby | 170,76 € | UNIMONT - Zdenko Maďar | 01.02.2012 |
Faktúra | 120099 | Potraviny obecná kuchyňa | 258,39 € | COOP Jednota SD | 01.02.2012 |