Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 8270101946 | Voda ŠK | 41,65 € | ZVS, a.s. | 22.10.2012 |
Faktúra | 8270101943 | Voda MŠ | 8,83 € | ZVS, a.s. | 19.10.2012 |
Faktúra | 8270101941 | Voda zdr. stedisko | 1,26 € | ZVS, a.s. | 19.10.2012 |
Faktúra | 8270101942 | Voda ZŠ | 7,57 € | ZVS, a.s. | 19.10.2012 |
Faktúra | 11120135 | Diagnostika poruchy stroja | 16,00 € | AGF INVEST, s.r.o. | 18.10.2012 |
Faktúra | 8320108325 | Predplatné mesačníka
"Účtovníctva ROPO a OBCÍ" | 64,66 € | IURA EDITION, spol s r.o. | 18.10.2012 |
Faktúra | 1041202363 | Odvoz komunálneho odpadu 9/2012 | 503,77 € | Brantner, s.r.o. | 17.10.2012 |
Faktúra | 2012098 | Oprava verejného osvetlenia | 126,12 € | UNIMONT - Zdenko Maďar | 17.10.2012 |
Faktúra | 6807156660 | Poistenie počítače ZŠ | 139,49 € | Komunálna poisťovňa | 17.10.2012 |
Faktúra | 1041202301 | Vrecia na separovaný zber | 63,00 € | Brantner s.r.o. | 17.10.2012 |
Faktúra | 7111005897 | Preplatok elektrika soc. zariadenia TJ | -284,40 € | ZSE Energia, a.s. | 16.10.2012 |
Faktúra | 7130729653 | Preplatok elektrika verejné osvetlenie | -319,09 € | ZSE Energia, a.s. | 16.10.2012 |
Faktúra | 412225 | Tlačivá k dani | 10,72 € | CART PRINT, s.r.o. | 16.10.2012 |
Faktúra | 7446443815 | Elektrika VO,OcU,DS, ŠK, | 974,67 € | ZSE, Energia, a.s. | 15.10.2012 |
Faktúra | 2121200580 | Použitie hudobných diel SOZA - deň obce | 87,10 € | SOZA | 15.10.2012 |
Faktúra | 5743014255 | Telefón zdr. stredisko | 13,73 € | Slovak Telekom, a.s. | 15.10.2012 |
Faktúra | 2121200579 | Za použitie hudobných diel SOZA - školský ples | 46,80 € | SOZA | 15.10.2012 |
Zmluva | 15102012 | Zmluva o dielo "Netradičná autobusová zástavka" | 4 950,00 € | Pavol Šlechta | 15.10.2012 |
Faktúra | 1743040962 | Telefón MŠ, ZŠ | 38,28 € | Slovak Telekom, a.s. | 12.10.2012 |
Faktúra | 3743000357 | Telefón OcÚ | 52,03 € | Slovak Telekom, a.s. | 12.10.2012 |