Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 120527 | Potraviny - školská jedáleň | 52,60 € | COOP Jednota SD | 19.03.2012 |
Faktúra | 237002878 | Potraviny školská jedáleň | 16,98 € | Danubius spol. s.r.o. | 19.03.2012 |
Faktúra | 4736092326 | Telefón MŠ,ZŠ | 28,46 € | Slovak Telekom, a.s. | 16.03.2012 |
Faktúra | 5736064810 | Telefón zdravotné stredisko | 13,73 € | Slovak Telekom, a.s. | 16.03.2012 |
Faktúra | 7416378634 | Energia dom č. 179 | 2,62 € | ZSE Energia, a.s. | 15.03.2012 |
Faktúra | 7445879193 | Energia ZŠ | 61,53 € | ZSE Energia a.s. | 15.03.2012 |
Faktúra | 6736050328 | Telefón OcÚ | 50,87 € | Slovak Telekom, a.s. | 15.03.2012 |
Faktúra | 432012 | Fa za úspešnú žiadosť o dotáciu | 200,00 € | Beata Volšíkova - REALITY - Plus | 14.03.2012 |
Faktúra | 1147073 | Poistenie majetku | 116,76 € | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | 14.03.2012 |
Faktúra | 7445879192 | Energia OcU,MŠ,VO,DS,ZS,ŠK | 1 121,92 € | ZSE Energia, a.s. | 13.03.2012 |
Faktúra | 120435 | Potraviny - obecná kuchyňa | 163,11 € | COOP Jednota SD | 12.03.2012 |
Faktúra | 120434 | Potraviny - školská jedáleň | 55,24 € | COOP Jednota SD
| 12.03.2012 |
Faktúra | 1030958496 | Mobilné služby | 60,97 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 09.03.2012 |
Faktúra | 7292397253 | Plyn OcÚ | 776,00 € | SPP, a.s. | 08.03.2012 |
Faktúra | 7292397254 | Plyn zdravotné stredisko | 69,00 € | SPP, a.s. | 07.03.2012 |
Faktúra | 7292397256 | Plyn MŠ | 707,00 € | SPP, a.s. | 06.03.2012 |
Faktúra | 7292397255 | Plyn ZŠ | 814,00 € | SPP, a.s. | 05.03.2012 |
Faktúra | 024 | Mapa - poštovné, balné | 2,20 € | Geodetický a kartografický ústav | 02.03.2012 |
Faktúra | 120352 | Potraviny - ŠK halový turnaj | 64,23 € | COOP Jednota SD | 02.03.2012 |
Faktúra | 120407 | Potraviny - obecná kuchyňa | 219,57 € | COOP Jednota SD | 01.03.2012 |