Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 3759647890 | Telefón LS | 14,93 € | Slovak Telekom, a.s. | 10.03.2014 |
Faktúra | 1759647878 | Telefón MŠ,ZŠ | 45,24 € | Slovak Telekom, a.s. | 10.03.2014 |
Faktúra | 7759647906 | Telefón OcU | 33,97 € | Slovak Telekom, a.s. | 10.03.2014 |
Faktúra | 7447945484 | Elektrika č.d. 179 | 15,46 € | ZSE a.s. | 06.03.2014 |
Faktúra | 201403 | Vymaľovanie volebných priestorov KD | 302,40 € | Marek Herceg | 06.03.2014 |
Faktúra | 7447930369 | Elektrika OcU,VO,MŠ,DS,LS,ŠK | 1 068,84 € | ZSE, a.s. | 05.03.2014 |
Faktúra | 7447930370 | Elektrika ZŠ | 58,28 € | ZSE Energia, a.s. | 05.03.2014 |
Faktúra | 6508566328 | Havarijné poistenie mot. vozdiel | 62,23 € | Kooperativa | 05.03.2014 |
Faktúra | 20140671 | Odber a preprava vedľajších živočíšnych produktov | 4,69 € | PolyStar, s.r.o. | 05.03.2014 |
Faktúra | 14000274 | Potraviny OcU | 194,76 € | COOP Jednota | 05.03.2014 |
Faktúra | 14000258 | Potraviny ŠJ | 343,36 € | COOP Jednota | 05.03.2014 |
Objednávka | 182014 | Štítok gravírovaný | 6,40 € | Jozef Smrhola | 05.03.2014 |
Faktúra | 001282014 | Vlajka SR, tyč na vlajku, menovka na dvere, gravirovaný štítok | 95,24 € | Jozef Smrhola Olymp | 05.03.2014 |
Faktúra | 201400804 | R-toner, K-náplne | 47,40 € | Magic Print s.r.o. | 28.02.2014 |
Faktúra | 2014026 | Oprava verejného osvetlenia v obci | 94,12 € | UNIMONT-Zdenko Maďar | 27.02.2014 |
Faktúra | 414021 | Posyp miestnych komunikácii | 311,39 € | Reg. správa a údržba ciest | 27.02.2014 |
Objednávka | 172014 | Vymaľovanie volebných priestorov v KD | 302,40 € | Marek Herceg | 24.02.2014 |
Faktúra | 89934316 | Služby verejnosti poskytované RTVS | 224,06 € | RTVS | 21.02.2014 |
Faktúra | 2141103596 | Verejné použitie hud. diel - obecný rozhlas | 20,40 € | SOZA, | 21.02.2014 |
Objednávka | 162014 | Vlajka SR, tyč na vlajku, Gravírovaný štítok | 95,24 € | Jozef Smrhola Olymp | 21.02.2014 |