Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 8370069632 | Voda OcU | 7,62 € | ZVS, a.s. | 16.08.2013 |
Faktúra | 8370069633 | Voda predajňa pri pošte | 1,27 € | ZVS, a.s. | 16.08.2013 |
Faktúra | 102013005 | Koberec Bravissimo pre ZŠ | 105,70 € | Ing. Anna Čviriková | 15.08.2013 |
Faktúra | 8370069631 | Voda MŠ | 3,80 € | ZVS, a.s | 15.08.2013 |
Faktúra | 8370069635 | Voda TJ soc. zariadenia | 15,24 € | ZVS, a.s. | 15.08.2013 |
Faktúra | 1041301814 | Odvoz komunálneho odpadu | 711,85 € | Brantner, s.r.o. | 14.08.2013 |
Faktúra | 1041301815 | Uloženie kom. odpadu na skládke | 105,87 € | Brantner s.r.o. | 14.08.2013 |
Faktúra | 1041301754 | Vrecia na separovaný zber | 168,00 € | Brantner s.r.o. | 14.08.2013 |
Faktúra | 7417829719 | Elektrika č.d. 179 | 3,93 € | ZSE Energia, a.s. | 13.08.2013 |
Faktúra | 12113 | Plagát, pozvánky, brožúra | 79,80 € | Tlačiareň Merkur, s.r.o. | 13.08.2013 |
Faktúra | 131576 | Potraviny obecná kuchyňa | 195,91 € | COOP Jednota | 12.08.2013 |
Faktúra | 413108 | Oprava výtlkov na miestnych komunikáciach | 4 233,60 € | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s | 09.08.2013 |
Faktúra | 1752799479 | Telefón lekárska stanica | 13,73 € | Slovak Telekom, a.s. | 09.08.2013 |
Faktúra | 4752823445 | Telefón MŠ, ZŠ | 27,46 € | Slovak Telekom a.s. | 09.08.2013 |
Faktúra | 2013000130 | Vývoz kontajnera | 209,86 € | Obec Maňa | 09.08.2013 |
Faktúra | 3752786284 | Telefón OcU | 40,48 € | Slovak Telekom a.s. | 08.08.2013 |
Zmluva | 46/50/2013 | Oznámenie o odstúpení od dohody č. 46/§50j/NS2013NP VAOTP SR-2 | 0,00 € | UPSVaR Nové Zámky | 07.08.2013 |
Faktúra | 770427 | PVC Force grenada | 503,27 € | Interier Invest s.r.o. | 07.08.2013 |
Faktúra | 4101336907 | Licenciu programu ASPI | 238,80 € | IURA EDITION sol. s r.o. | 06.08.2013 |
Faktúra | 3410213712 | Yamaha - syntetizátor pre ZŠ | 96,90 € | NAY a.s. | 06.08.2013 |