Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 120100 | Potraviny školská jedáleň | 130,79 € | COOP Jednota SD | 01.02.2012 |
Faktúra | 1029000646 | Mobilné služby | 71,96 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 31.01.2012 |
Faktúra | 11026220509 | Finančný spravodajca | 49,43 € | SÚVAHA spol. s r.o. | 26.01.2012 |
Faktúra | 2011512 | Práca žeriavom | 411,19 € | PROSPECT, s.r.o. | 26.01.2012 |
Faktúra | 2011515 | Prekládka garáže | 184,54 € | PROSPECT, s r.o. | 26.01.2012 |
Faktúra | 7445741247 | Energia - OcÚ,VO,MŠ,DS,ŠK,ZS | 884,08 € | ZSE Energia, a.s. | 25.01.2012 |
Faktúra | 1564280932 | Vedenie účtu - cenné papiere | 92,82 € | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 25.01.2012 |
Faktúra | 744571248 | Energia - sociálne. zariadenie ŠK | 242,08 € | ZSE Energia, a.s. | 24.01.2012 |
Faktúra | 201201 | Maľovanie a nátery kultúrny dom a obecný úrad | 490,00 € | Marek Herceg | 23.01.2012 |
Faktúra | 237000288 | Potraviny školská jedáleň | 17,81 € | Danubius spol. s r.o. | 23.01.2012 |
Faktúra | 112583 | Potraviny školská jedáleň | 194,65 € | COOP Jednota SD | 23.01.2012 |
Faktúra | 1235300002 | Inzercia Nitrianske Noviny | 97,92 € | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov | 20.01.2012 |
Faktúra | 201200002 | Čítačka čiarového kódu, strojček dymo, etikety | 381,07 € | Dušan Kevický - DUKEB | 19.01.2012 |
Faktúra | 712 | Mäso - obecná kuchyňa | 138,56 € | Mäso-údeniny Dušan Novák | 19.01.2012 |
Faktúra | 1041103149 | Odvoz komunálneho odpadu 12/2011 | 315,54 € | Brantner, s.r.o. | 18.01.2012 |
Faktúra | 112584 | Potraviny obecná kuchyňa | 305,88 € | COOP Jednota SD | 18.01.2012 |
Faktúra | 1041103089 | Zber separovaného odpadu 12/2011 | 82,56 € | Brantner s.r.o. | 18.01.2012 |
Faktúra | 817041508 | Voda ZŠ | 7,20 € | ZVS, a.s. | 17.01.2012 |
Faktúra | 817041509 | Voda MŠ | 10,80 € | ZVS, a.s. | 16.01.2012 |
Faktúra | 817041510 | Voda OcÚ | 15,60 € | ZVS, a.s. | 16.01.2012 |