Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 7438138796 | Elektrika OcU,MŠ,VO,ŠK,DS | 1 068,84 € | ZSE Centrum | 06.11.2014 |
Faktúra | 7438138797 | Elektrika ZŠ | 58,28 € | ZSE Centrum | 06.11.2014 |
Faktúra | 261014 | Elektroinštalácie elektrického kúrenia predajňa pri pošte | 678,00 € | Baňár Štefan | 06.11.2014 |
Faktúra | 14100 | Fotografovanie a tlač | 315,00 € | Národná geograficko informačná | 06.11.2014 |
Faktúra | 7218233211 | Plyn LS | 42,00 € | SPP, a.s. | 06.11.2014 |
Faktúra | 7218233213 | Plyn MŠ | 626,00 € | SPP a.s. | 06.11.2014 |
Faktúra | 7218233210 | Plyn OcU | 523,00 € | SPP, a.s | 06.11.2014 |
Faktúra | 7218233212 | Plyn ZŠ | 404,00 € | SPP, a.s. | 06.11.2014 |
Faktúra | 2014076 | Služba NON STOP CENT | 20,00 € | Ján Mníštek | 06.11.2014 |
Faktúra | 1084863344 | Mobilné služby | 58,24 € | O2 SLovakia, s.r.o. | 03.11.2014 |
Faktúra | 20145408 | Ovocná šťava jablko,broskyňa, hrušky | 14,68 € | Vendomat spol. s r.o. | 03.11.2014 |
Zmluva | 858 | Nájomná zmluva | 455,61 € | PD Podhájska-Radava | 31.10.2014 |
Faktúra | 20140081 | Oprava výtlkov technológiou infražiarenia | 2 527,14 € | STAVBY Nitra s.r.o. | 31.10.2014 |
Zmluva | 12014 | Zmluva o dielo č. 1/2014 | 2 400,00 € | Jaroslav Raček | 31.10.2014 |
Faktúra | 14037 | Náhradné diely na verejné osvetlenie | 75,00 € | Obec Dolný Ohaj | 28.10.2014 |
Faktúra | 2650145428 | Právo pre ROPO a OBCE | 69,60 € | Wolters Kluwer s.r.o | 28.10.2014 |
Zmluva | 71H2014 | Zmluva o nájme hrobového miesta | 20,00 € | Sodomová Danica Ing. | 28.10.2014 |
Faktúra | 2014105 | Oprava verejného osvetlenia v obci | 224,16 € | UNIMONT - Zdenko Maďar | 27.10.2014 |
Faktúra | 20145320 | Ovocná štava jablková - ŠJ | 9,10 € | Vendomat spol. s r.o. | 27.10.2014 |
Faktúra | 6508566328 | Poistenie - havarijné | 62,23 € | Kooperativa | 27.10.2014 |