Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 3082014 | Elektronická príručka na CD - Stavebníctvo a ochrana prírody | 10,00 € | Ing. Miroslav Ďuriš | 22.08.2014 |
Faktúra | 1041401874 | Odvoz komunálneho odpadu 07/2014 | 745,63 € | Brantner s.r.o. | 21.08.2014 |
Faktúra | 8340141171 | Účtovníctvo ROPO a OBCI | 72,00 € | Wolters Kluwer s.r.o. | 21.08.2014 |
Faktúra | 1041401875 | Uloženie odpadu za 07/2014 | 51,10 € | Brantner s.r.o. | 21.08.2014 |
Faktúra | 0012014 | Ozvučenie/osvetlenie - Deň obce | 250,00 € | Monika Šutková | 18.08.2014 |
Zmluva | 201449 | Dar - Deň obce | 20,17 € | COOP Jednota | 15.08.2014 |
Faktúra | 7288090679 | Plyn OcU | 67,00 € | SPP, a.s. | 15.08.2014 |
Faktúra | 8470068079 | Voda ZŠ | 1,27 € | ZVS, a.s. | 15.08.2014 |
Faktúra | 7418881264 | Elektrika c.d. 179 | 15,46 € | ZSE | 14.08.2014 |
Faktúra | 7418866853 | Elektrika OcU,VO,MŠ,LS,ŠK | 1 068,84 € | ZSE, | 14.08.2014 |
Faktúra | 7288090680 | Plyn LS | 9,00 € | SPP, a.s. | 14.08.2014 |
Faktúra | 7288090682 | Plyn MŠ | 51,00 € | SPP, a.s. | 14.08.2014 |
Faktúra | 14001337 | Potraviny obecná kuchyňa | 376,08 € | COOP Jednota SD | 14.08.2014 |
Faktúra | 8470068080 | Voda MŠ | 57,13 € | ZVS, a.s. | 14.08.2014 |
Faktúra | 8470068085 | Voda ŠK | 1,27 € | ZVS, a.s. | 14.08.2014 |
Faktúra | 7764802956 | Telefón LS | 14,93 € | Slovak Telekom a.s. | 12.08.2014 |
Faktúra | 5764802941 | Telefón MŠ,ZŠ | 29,86 € | Slovak Telkom a.s. | 12.08.2014 |
Faktúra | 2764802975 | Telefón OcU | 33,01 € | Slovak Telekom a.s. | 12.08.2014 |
Faktúra | 140100021 | Zriadenie internetovej prípojky TJ Radava | 69,00 € | SURANY.NET | 12.08.2014 |
Faktúra | 8370141171 | Mesačník ROPO OBCÍ | 72,00 € | Wolters Kluwer s.r.o. | 11.08.2014 |