Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 1777194808 | Telefón LS | 14,59 € | Slovak Telekom, a.s. | 10.09.2015 |
Faktúra | 2777194821 | Telefón OcU | 55,79 € | Slovak Telekom, a.s. | 10.09.2015 |
Faktúra | 9777194790 | Telefón ZŠ,MŠ | 29,18 € | Slovak Telekom, a.s. | 10.09.2015 |
Faktúra | 8570060178 | Voda MŠ | 11,66 € | ZVS, a.s. | 10.09.2015 |
Faktúra | 8570060179 | Voda OcU | 12,96 € | ZVS, a.s. | 10.09.2015 |
Faktúra | 8570060182 | Voda ŠK | 2,59 € | ZVS, a.s. | 10.09.2015 |
Faktúra | 8570060181 | Voda TJ | 5,18 € | ZVS, a.s. | 10.09.2015 |
Faktúra | 8570060177 | Voda ZŠ | 1,30 € | ZVS, a.s. | 10.09.2015 |
Faktúra | 122015 | Inzercia za reklamu | 200,00 € | Vydavateľstvo H+S | 09.09.2015 |
Faktúra | 20150228 | Zníženie stropu odvodňovacieho kanála na bezbariérovú úroveň | 598,36 € | HOLD spol. s r.o. | 09.09.2015 |
Faktúra | 0002015225 | Batérie 2 ks | 99,43 € | Vodoterm | 08.09.2015 |
Faktúra | 7458391940 | Elektrina VO,OcU,ŠK,MŠ,LS | 856,16 € | ZSE | 08.09.2015 |
Faktúra | 7458391941 | Elektrina ZŠ | 57,23 € | ZSE | 08.09.2015 |
Faktúra | 73033004549 | Plyn OcU | 112,00 € | SPP, a.s. | 07.09.2015 |
Faktúra | 1020150025 | Diagnostika PC, inštalácia tlačiarni, reinštalácia v ŠJ | 94,80 € | Štrba-Company | 04.09.2015 |
Faktúra | 1008150569 | Poháre - stamperlíky 78 ks | 47,92 € | Ty CoCoS s.r.o. | 04.09.2015 |
Zmluva | 92015 | Dodatok č. 1/2015 obecné služby | 0,00 € | ÚPSVaR | 03.09.2015 |
Faktúra | 15001390 | Potraviny kuchyňa | 434,77 € | COOP Jednota | 02.09.2015 |
Zmluva | 102015 | Zmluva o poskytnutí dotácie - chodník na cintoríne | 5 000,00 € | Slovenská agentúra ŽP | 26.08.2015 |
Zmluva | 25082015 | Zmluva o dielo - digitálny kamerový systém | 94 041,60 € | Slovanet, a.s. | 25.08.2015 |