Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 14001131 | Potraviny obecná kuchyňa | 198,29 € | COOP Jednota | 23.06.2014 |
Faktúra | 2772014 | Elektronická príručka na CD
"Správny poriadok v praxi" | 13,50 € | Ing. Miroslav Ďuriš | 20.06.2014 |
Faktúra | 9000761448 | Poštové peňažné poukazu | 8,87 € | Slovenská pošta, a.s. | 17.06.2014 |
Faktúra | 8014061487 | Potraviny ŠJ | 113,14 € | Ho-PE Family | 17.06.2014 |
Faktúra | 202014 | Technická pomoc pri vyznačení hranice par. č. 2798 | 200,00 € | Ing. Michal Dudo | 17.06.2014 |
Faktúra | 1914 | Doprava autobusu ZŠ,MŠ
Radava - Bratislava - späť | 318,00 € | Sládeček Marian
Kinder-Trans | 16.06.2014 |
Faktúra | 8470042828 | Voda č.d. 179 | 1,27 € | ZVS, a.s. | 16.06.2014 |
Faktúra | 8470042830 | Voda MŠ | 19,04 € | ZVS, a.s. | 16.06.2014 |
Faktúra | 8470042831 | Voda OcU | 10,15 € | ZVS, a.s. | 16.06.2014 |
Faktúra | 8470042834 | Voda TJ | 5,08 € | ZVS a.s. | 16.06.2014 |
Faktúra | 8470042829 | Voda ZŠ | 3,80 € | ZVS, a.s. | 16.06.2014 |
Faktúra | 20144933 | Odber a preprava vedľajších živočíšnych produktov | 12,24 € | PolyStar | 13.06.2014 |
Faktúra | 1041401304 | Odvoz komunálneho opadu za 5/2014 | 467,66 € | Brantner s.r.o. | 13.06.2014 |
Faktúra | 8762649646 | Telefón OcU | 32,93 € | Slovak Telekom, a.s. | 13.06.2014 |
Faktúra | 1041401305 | Uloženie odpadu za 5/2014 | 42,59 € | Brantner s.r.o. | 13.06.2014 |
Faktúra | 2014000008 | Vypracovanie žiadosti pre MAS | 27,30 € | MAS Združenia Termál | 13.06.2014 |
Zmluva | 317/2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry | 1 550,00 € | NSK Nitra | 11.06.2014 |
Faktúra | 29093411 | Doplatok na tlač Obecných novin | 15,60 € | Inprost s.r.o. | 10.06.2014 |
Faktúra | 400349788 | Predplatné Bobik, Vrabček, pre MŠ | 6,80 € | Slovenská pošta, a.s | 10.06.2014 |
Faktúra | 0152014 | Preprava autobusom Hluboká nad Vltavou | 500,00 € | VS-Trans Vladimír Sovič | 10.06.2014 |