Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 122659 | Potraviny školská jedáleň | 152,06 € | COOP Jednota SD | 20.12.2012 |
Faktúra | 1041202972 | Vrecia na separovaný zber | 25,20 € | Brantner s.r.o. | 20.12.2012 |
Faktúra | 201200023 | Vyhotovenie materiálu pre MAS | 28,51 € | MAS Združenia Termál | 20.12.2012 |
Faktúra | 082012 | Zemné práce | 385,00 € | Autodoprava Zoltán Nagy | 20.12.2012 |
Faktúra | 20121941 | Oprava chlad. boxu v DS | 576,12 € | COOP Servis spol. s r.o | 19.12.2012 |
Faktúra | 121817 | Podložky pre MŠ | 90,00 € | PcProfi, s.r.o. | 18.12.2012 |
Faktúra | 1041202922 | Uloženie komunálneho odpadu | 92,48 € | Brantner s.r.o. | 18.12.2012 |
Zmluva | 18122012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 0,00 € | MUDr. Anastázia Mojáková | 18.12.2012 |
Faktúra | 122770 | Potraviny - obecná kuchyňa | 175,94 € | COOP Jednota SD | 17.12.2012 |
Faktúra | 122769 | Potraviny - školská jedáleň | 89,01 € | COOP Jednota SD | 17.12.2012 |
Faktúra | 2012154 | Výmena čelného skla - traktor | 45,00 € | Ján Mníštek | 17.12.2012 |
Faktúra | 2012126 | Oprava verejného osvetlenia | 177,85 € | UNIMONT - Zdenko Maďar | 14.12.2012 |
Faktúra | 172012 | Stavebné práce pri výstavbe obecného vodovodu | 499,20 € | Ing. Ján Baran PEJB | 14.12.2012 |
Faktúra | 013812 | Stolové kalendáre s vianočnou pohľadnicou | 168,00 € | Tlačiareň Merkur, s.r.o. | 14.12.2012 |
Faktúra | 12046 | Fotografické práce | 36,00 € | TRIMAN s.r.o. | 12.12.2012 |
Faktúra | 2012044 | Geodetické práce - zameranie trasy vodovodu | 232,00 € | Ing. Marta Hesounová | 12.12.2012 |
Faktúra | 1041202921 | Odvoz komunálneho odpadu 11/2012 | 414,48 € | Brantner s. r.o. | 12.12.2012 |
Faktúra | 7247662388 | Plyn OcU | 721,00 € | SPP, a,s, | 12.12.2012 |
Faktúra | 122534 | Potraviny obecná kuchyňa | 143,99 € | COOP Jednota SD | 12.12.2012 |
Faktúra | 6745029553 | Telefón MŠ, ZŠ | 38,53 € | Slovak Telekom, a. s. | 12.12.2012 |