Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 6807156660 | Poistenie počítače v ZŠ | 139,49 € | Komunálna poisťovňa | 05.10.2016 |
Faktúra | 16001637 | Potraviny ŠJ | 210,75 € | COOP Jednota | 05.10.2016 |
Faktúra | 43939830 | Činnosť technika požiarnej ochrany | 40,00 € | Marianna Rajčoková | 04.10.2016 |
Faktúra | 16001655 | Potraviny kuchyňa | 290,89 € | COOP Jednota | 04.10.2016 |
Faktúra | 0163287 | Potraviny ŠJ | 308,30 € | Gastro-max s.r.o. | 04.10.2016 |
Zmluva | 29092016 | Zmluva o dielo č. 1/2016
Modernizácia obecnej budovy č. 441 | 17 520,00 € | MB STAV | 29.09.2016 |
Zmluva | 28092016 | Dodatok Ponuka E.Benefit | 0,00 € | ZSE Energia, a.s. | 28.09.2016 |
Faktúra | 16001562 | Potraviny ŠJ | 211,89 € | COOP Jednota | 28.09.2016 |
Faktúra | 2016000174 | Vývoz kontajnera 4 x | 287,48 € | Obec Maňa | 28.09.2016 |
Zmluva | 4100001786 | Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu LS | 0,00 € | SPP a.s. | 26.09.2016 |
Zmluva | 4100001781 | Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu OcU | 0,00 € | SPP a.s. | 26.09.2016 |
Zmluva | 4100001795 | Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu pre MŠ | 0,00 € | SPP a.s. | 26.09.2016 |
Zmluva | 4100001790 | Dodatok č. 04 Zmluve o dodávke plynu ZŠ | 0,00 € | SPP a.s. | 26.09.2016 |
Faktúra | 1600096 | Kontrola a servis pren. has. prístrojov ZŠ a MŠ | 284,70 € | M.Vojtko-Elektroservis | 26.09.2016 |
Faktúra | 20160886 | Kontajner plastový čierny 15 ks | 297,00 € | FEREX, s.r.o. | 21.09.2016 |
Faktúra | 1147073 | Poistenie majetku | 244,04 € | PKF, a.s. | 21.09.2016 |
Faktúra | 11410389 | Poistenie majetku | 5,94 € | PKF, a.s. | 21.09.2016 |
Faktúra | 0163142 | Potraviny ŠJ | 102,58 € | Gastro-max s.r.o. | 21.09.2016 |
Faktúra | 0272016 | Zapojenie a montáž komp. rozvádzača VO | 280,00 € | Zoltán Lelovič - Revid-elektro | 21.09.2016 |
Faktúra | 1041602337 | Odvoz komunálneho odpadu | 766,66 € | Brantner s.r.o. | 16.09.2016 |