Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 8370011283 | Voda ŠK | 13,97 € | ZVS, a.s. | 20.02.2013 |
Faktúra | 1236499 | Časopis Slavik ZŠ | 2,50 € | ARES spol. s r.o. | 19.02.2013 |
Faktúra | 8370011276 | Voda zdr. stredisko | 1,27 € | ZVS a.s. | 19.02.2013 |
Faktúra | 1041300209 | Odvoz TKO | 251,89 € | Brantner s.r.o. | 18.02.2013 |
Faktúra | 130195 | Potraviny obecná kuchyňa | 229,27 € | COOP Jednota SD | 15.02.2013 |
Faktúra | 130196 | Potraviny ŠJ | 176,08 € | COOP Jednota SD | 15.02.2013 |
Faktúra | 8370011278 | Voda MŠ | 36,82 € | ZVS, a.s. | 15.02.2013 |
Faktúra | 8370011277 | Voda ZŠ | 11,42 € | ZVS, a.s. | 15.02.2013 |
Faktúra | 7446858732 | Elektrina č.d. 179 | 3,93 € | ZSE Energia, a.s. | 14.02.2013 |
Faktúra | 0142013 | Odpadkový kôš vonkajší drevený | 119,80 € | Ing.Marian Podlesný - StandMar | 14.02.2013 |
Faktúra | 7746985695 | Telefón MŠ,ZŠ | 39,12 € | Slovak Telekom, a.s. | 12.02.2013 |
Faktúra | 7746946012 | Telefón OcU | 51,08 € | Slovak Telekom, a.s. | 12.02.2013 |
Faktúra | 1746959720 | Telefón zdr. stredisko | 13,73 € | Slovak Telekom, a.s. | 12.02.2013 |
Faktúra | 7446811618 | Elektrina ZŠ | 64,10 € | ZSE Energia, a.s. | 07.02.2013 |
Faktúra | 64 | Plyn zdr. stredisko | 64,00 € | SPP, a.s. | 06.02.2013 |
Faktúra | 7292676504 | Plyn ZŠ | 936,00 € | SPP, a.s. | 06.02.2013 |
Faktúra | 5100002195 | Plyn MŠ | 562,00 € | SPP, a.s. | 05.02.2013 |
Faktúra | 7292676502 | Plyn OcU | 744,00 € | SPP, a.s. | 05.02.2013 |
Faktúra | 2131103107 | Verejné použitie hudobných diel v súlade s autorským zákonom | 20,40 € | SOZA | 05.02.2013 |
Faktúra | 2013006 | Oprava traktora Z-5201 | 32,40 € | Reopa s.r.o. | 04.02.2013 |