Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 1041301248 | Odvoz KO | 438,74 € | Brantner s.r.o. | 14.06.2013 |
Faktúra | 131226 | Potraviny kuchyňa | 140,92 € | COOP Jednota | 14.06.2013 |
Faktúra | 131227 | Potraviny OcU | 359,09 € | COOP Jednota | 14.06.2013 |
Faktúra | 131224 | Potraviny ŠJ | 370,49 € | COOP Jednota | 14.06.2013 |
Faktúra | 131225 | Potraviny ŠJ | 89,22 € | COOP Jednota SD | 14.06.2013 |
Faktúra | 1041301249 | Uloženie kom. odpadu na skládke | 48,67 € | Brantner s.r.o. | 14.06.2013 |
Faktúra | 300349788 | Predplatné Bobik, Vrabček, pre MŠ | 6,80 € | Slovenská pošta, a.s. | 13.06.2013 |
Faktúra | 130265 | Aerofoto na CD 1. časť | 70,00 € | CBS Vydavateľstvo s.r.o. | 12.06.2013 |
Faktúra | 7436854974 | Elektrika č.d. 179 | 3,93 € | ZSE Energia, a.s. | 12.06.2013 |
Faktúra | 7436838562 | Elektrika ZŠ | 64,10 € | ZSE Energia, a.s. | 12.06.2013 |
Zmluva | 00309214/3 | Rámcová zmluva o poskytnutí podmienok | 0,00 € | Telefónica Slovakia,s.r.o. | 12.06.2013 |
Faktúra | 7436838561 | Elektrika OcU,MŠ,DS,VO,ŠK | 815,22 € | ZSE Energia, a.s. | 11.06.2013 |
Faktúra | 1053781290 | Mobilné služby | 48,32 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 11.06.2013 |
Faktúra | 7287774968 | Plyn MŠ | 47,00 € | SPP, a.s. | 10.06.2013 |
Faktúra | 7287774965 | Plyn OcU | 62,00 € | SPP, a.s. | 10.06.2013 |
Faktúra | 7287774966 | Plyn zdr. str. | 6,00 € | SPP, a.s. | 10.06.2013 |
Faktúra | 7287774967 | Plyn ZŠ | 78,00 € | SPP, a.s. | 10.06.2013 |
Faktúra | 1750897043 | Telefón MŠ,ZŠ | 33,08 € | Slovak Telekom, a.s. | 07.06.2013 |
Faktúra | 3750859429 | Telefón OcU | 35,63 € | Slovak Telekom, a.s. | 07.06.2013 |
Faktúra | 3750872578 | Telefón zdr. stredisko | 13,73 € | Slovak Telekom, a.s. | 07.06.2013 |