Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 1147073 | Poistenie majetku - budovy | 244,04 € | PKF, a.s. | 02.06.2014 |
Faktúra | 11410389 | Poistenie majetku - zástavka | 5,94 € | PKF, a.s. | 02.06.2014 |
Faktúra | 005442014 | Pokladníčky na MDD pre deti ZŠ a MŠ 35 ks | 99,24 € | Jozef Smrhola Olymp | 02.06.2014 |
Faktúra | 8014052560 | Potraviny ŠJ | 84,71 € | HO-PE Family, s.r.o. | 02.06.2014 |
Zmluva | 65H2014 | Zmluva o nájme hrobového miesta | 10,00 € | Mrváň Marian | 29.05.2014 |
Zmluva | 3998201474 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu "Radava vo fotografii" | 4 000,00 € | Ministerstvo kultúry SR | 29.05.2014 |
Faktúra | 2014005 | Oprava stropu vymaľovanie Domu smútku | 709,40 € | MHHM s.r.o. | 28.05.2014 |
Faktúra | 14000875 | Potraviny ŠJ | 172,00 € | COOP Jednota | 28.05.2014 |
Faktúra | 260008789 | Ročné predplatné časopisu Civilná ochrana na rok 2014 | 7,80 € | Ministerstvo vnútra SR | 28.05.2014 |
Faktúra | 2314050420 | Softvér - jedáleň | 71,64 € | Abiset s.r.o. | 28.05.2014 |
Faktúra | 8470033437 | Voda MŠ | 21,59 € | ZVS, a.s. | 28.05.2014 |
Zmluva | 012014 | Zmluva o poskytnutí služieb | 600,00 € | Grantprojekt s.r.o. | 28.05.2014 |
Zmluva | 022014 | Zmluva o poskytnutí služieb | 180,00 € | Grantprojekt, s.r.o. | 28.05.2014 |
Faktúra | 8470033441 | Voda TJ | 5,08 € | ZVS, a.s. | 27.05.2014 |
Objednávka | 422014 | Noe padák, molitan rehabilitačný tunel Mačka pre MŠ | 321,00 € | Maquita s.r.o. | 26.05.2014 |
Faktúra | 140100131 | Kartotéka pre LS | 232,32 € | Kovotyp, s.r.o. | 24.05.2014 |
Faktúra | 2014006 | Montáž a demontáž vianočnej výzdoby a oprava VO | 258,32 € | UNIMONT- Zdenko Maďar | 24.05.2014 |
Faktúra | 2014000003 | Režijné náklady pre MAS | 20,00 € | Obec Čechy | 23.05.2014 |
Faktúra | 8470033438 | Voda OcU | 11,42 € | ZVS, a.s. | 23.05.2014 |
Faktúra | 8470033442 | Voda ŠK | 1,27 € | ZVS, a.s. | 23.05.2014 |