Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 111212622 | Program Olymp | 230,40 € | KROS a.s. | 10.04.2012 |
Faktúra | 2737044382 | Telefónne služby OcÚ | 51,08 € | Slovak Telekom, a. s. | 10.04.2012 |
Faktúra | 120773 | Potraviny - obecná kuchyňa | 170,44 € | COOP Jednota NZ, SD | 06.04.2012 |
Faktúra | 120774 | Potraviny - školská jedáleň | 94,29 € | COOP Jednota NZ, SD | 06.04.2012 |
Faktúra | 7540268808 | Elektrika zdr. stredisko | 9,00 € | ZSE Energia, a.s. | 05.04.2012 |
Faktúra | 5737058629 | Telefón zdr. stredisko | 13,73 € | Slovak Telekom, a.s. | 05.04.2012 |
Faktúra | 2737086261 | Telefón ZŠ | 29,80 € | Slovak Telekom, a.s. | 05.04.2012 |
Faktúra | 4200949 | Oprava verejného osvetlenia | 84,61 € | Západoslovenská energetika, a.s. | 04.04.2012 |
Faktúra | 7445979271 | Elektrika č.d. 179 | 2,62 € | ZSE Energia, a.s. | 03.04.2012 |
Faktúra | 7445956755 | Elektrika OcÚ,VO,MŠ,ŠK,Zdr.str. | 1 121,92 € | ZSE Energia, a.s. | 03.04.2012 |
Faktúra | 7445956756 | Energia ZŠ | 61,53 € | ZSE Energia, a.s. | 03.04.2012 |
Faktúra | 2380085055 | Kancelárske potreby, skartovačka, papier | 115,92 € | Lyreco CE, SE | 03.04.2012 |
Faktúra | 7297445667 | Plyn č.d. 179 | 32,00 € | SPP, a.s. | 03.04.2012 |
Faktúra | 7317399463 | Plyn MŠ | 387,00 € | SPP, a.s. | 03.04.2012 |
Faktúra | 7317399460 | Plyn OcÚ | 425,00 € | SPP a.s. | 03.04.2012 |
Faktúra | 7317399461 | Plyn zdr. str. | 38,00 € | SPP a.s. | 03.04.2012 |
Faktúra | 7317399462 | Plyn ZŠ | 446,00 € | SPP a.a. | 03.04.2012 |
Faktúra | 04102012 | Príručka "Účtovné súvzťažnosti v samospráve" | 24,00 € | Regionálne vzdelávacie centrum | 03.04.2012 |
Faktúra | 100452012 | Služba - činnosť technika požiarnej ochrany | 40,00 € | Marianna Rajčoková
| 03.04.2012 |
Faktúra | 1031992879 | Mobilné služby | 58,13 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 02.04.2012 |