Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 212015 | Školské pomôcky - ZŠ | 177,79 € | BALÁZS-školské pomôcky, s.r.o. | 01.03.2012 |
Faktúra | 2912 | Mäso - obecná kuchyňa | 127,01 € | Mäso-údeniny, Dušan Novák | 24.02.2012 |
Faktúra | 120353 | Potraviny obecná kuchyňa | 62,30 € | COOP Jednota SD | 24.02.2012 |
Faktúra | 000912012 | Známky pre psov | 87,00 € | Jozef Šmrhola, Olymp | 23.02.2012 |
Faktúra | 2011002 | Fotografické práce | 264,00 € | Ing. Marián Manduch TRI-EM | 22.02.2012 |
Faktúra | 8270003767 | Voda športový klub | 12,62 € | ZVS a.s. | 22.02.2012 |
Faktúra | 8270003760 | Voda zdravotné stredisko | 1,26 € | ZVS a.s. | 22.02.2012 |
Faktúra | 8270003762 | Voda MŠ | 7,57 € | ZVS, a.s. | 21.02.2012 |
Faktúra | 8270003763 | Voda OcÚ | 8,83 € | ZVS, a.s. | 21.02.2012 |
Faktúra | 7445820220 | Energia VO,MŠ | 604,80 € | ZSE Energia, a.s. | 20.02.2012 |
Faktúra | 8270003761 | Voda ZŠ | 2,52 € | ZVS, a.s. | 20.02.2012 |
Faktúra | 7445820221 | Energia OcÚ,DS,ZS,BpP,ŠK | 517,12 € | ZSE Energia, a.s. | 17.02.2012 |
Faktúra | 120221 | Potraviny obecná kuchyňa | 87,17 € | COOP Jednota SD | 17.02.2012 |
Faktúra | 242012 | Posyp miestnych komunikácii | 289,21 € | Regionálna správa a údržba ciest | 16.02.2012 |
Faktúra | 8800309214 | Služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska | 223,96 € | RTVS, s.r.o. | 16.02.2012 |
Faktúra | 252012 | Vypracovanie žiadosti o dotáciu
| 300,00 € | Beata Volšikova - REALITY - Plus | 16.02.2012 |
Faktúra | 1041200172 | Zber separovaného odpadu 1/2012 | 43,94 € | Brantner s.r.o. | 16.02.2012 |
Faktúra | 1041200227 | Odvoz komunálneho odpadu 1/2012 | 459,12 € | Brantner s.r.o. | 15.02.2012 |
Faktúra | 120222 | Potraviny školská jedáleň | 90,95 € | COOP Jednota SD | 14.02.2012 |
Faktúra | 237001342 | Potraviny školská jedáleň | 15,17 € | Danubius spol. s r.o. | 14.02.2012 |