Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 7458245801 | Elektrika OcU,MŠ,DS,LS,ŠK | 856,16 € | ZSE Energia, a.s. | 08.06.2015 |
Faktúra | 7458245802 | Elektrika ZŠ | 57,23 € | ZSE Energia | 08.06.2015 |
Faktúra | 7458262714 | Elektrina drogéria | 65,00 € | ZSE | 08.06.2015 |
Faktúra | 15001010 | Potraviny OcU | 313,70 € | COOP Jednota | 08.06.2015 |
Faktúra | 15000994 | Potraviny ŠJ | 125,98 € | COOP Jednota | 08.06.2015 |
Faktúra | 1098732345 | Mobilné služby | 49,79 € | O Slovakia, s.r.o. | 02.06.2015 |
Faktúra | 7278301960 | Plyn LS | 5,00 € | SPP, a.s. | 02.06.2015 |
Faktúra | 7278301962 | Plyn MŠ | 80,00 € | SPP, a.s. | 02.06.2015 |
Faktúra | 7278301959 | Plyn Ocu | 58,00 € | SPP, a.s. | 02.06.2015 |
Faktúra | 7278301961 | Plyn ZŠ | 47,00 € | SPP,a.s. | 02.06.2015 |
Faktúra | 11410389 | Poistenie majetku | 5,94 € | PKF a.s. | 02.06.2015 |
Faktúra | 1147073 | Poistenie majetku | 244,04 € | PKF, a.s. | 02.06.2015 |
Faktúra | 2015000010 | Spracovanie žiadosti NSK LEADER | 23,10 € | MAS ZT | 02.06.2015 |
Faktúra | 12015 | Výkopové práce,osádzanie žľabov,betónovanie, | 995,00 € | Jozef Bobota | 02.06.2015 |
Faktúra | 2015000124 | Vývoz kontajnera | 81,62 € | Obec Maňa | 02.06.2015 |
Faktúra | 2940515 | Oprava krovinorezu | 251,90 € | Ing. Vít Drgon Fi DRGON | 01.06.2015 |
Faktúra | 6785 | CD - rádio MŠ | 64,70 € | Milan Kramár MIKRA | 28.05.2015 |
Faktúra | 15098 | Detské diplomy | 29,52 € | Tlačiareň MERKUR | 28.05.2015 |
Faktúra | 15000920 | Potraviny ŠJ | 160,08 € | COOP Jednota | 27.05.2015 |
Zmluva | 16502015 | Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu - ZŠ | 2 201,28 € | SR Centrum VTI | 27.05.2015 |