Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 16043 | Vypracovanie projektovej dokumentácie 22 kV káblového vedenia | 1 020,00 € | DELPRO s.r.o. | 06.07.2016 |
Zmluva | 3512016 | Zmluva - dotácia "Deň obce" | 700,00 € | NSK - Nitra | 30.06.2016 |
Faktúra | 20160877 | Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM 4 roky | 103,20 € | Disig, a.s. | 29.06.2016 |
Faktúra | 201661 | Oprava verejného osvetlenia | 147,30 € | Unimont - Zdenko Maďar | 29.06.2016 |
Zmluva | 29062016 | Zmluva o prenájme sály | 0,00 € | ŠK Radava | 29.06.2016 |
Faktúra | 16001210 | Potraviny obecná kuchyňa | 160,59 € | COOP Jednota | 27.06.2016 |
Faktúra | 1162205760 | Triedne výkazy pre ZŠ | 32,96 € | ŠEVT a.s. | 27.06.2016 |
Faktúra | 1603422 | Dodatočný informačný riadok | 60,00 € | Mediatel spol s r.o. | 22.06.2016 |
Faktúra | 0162277 | Potraviny obecná kuchyňa | 229,41 € | Gastro-max s.r.o. | 22.06.2016 |
Faktúra | 16109 | Diplomy MDD | 24,00 € | Tlačiareň Merkur s.r.o | 21.06.2016 |
Zmluva | 21062016 | Kúpna zmluva | 420,00 € | Marek Habrman | 21.06.2016 |
Faktúra | 1162204349 | Triedna kniha pre MŠ a evidencia dochádzky | 8,98 € | ŠEVT a.s. | 21.06.2016 |
Objednávka | 20062016 | Kosenie verejných priestranstiev | 0,00 € | RSUC Nitra,a.s. | 20.06.2016 |
Zmluva | 20062016 | Zmluva o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu | 0,00 € | Obec Palárikovo | 20.06.2016 |
Faktúra | 1041601444 | Odvoz kom. odpadu | 642,78 € | Brantner s.r.o. | 14.06.2016 |
Faktúra | 11410389 | Poistenie majetku | 5,94 € | PKF, a.s. | 14.06.2016 |
Faktúra | 1147073 | Poistenie majetku | 244,04 € | PKF a.s. | 14.06.2016 |
Faktúra | 0162122 | Potraviny ŠJ | 62,24 € | Gastro-max. s.r.o. | 14.06.2016 |
Faktúra | 1041601445 | Uloženie kom. odpadu | 236,67 € | Brantner s.r.o. | 14.06.2016 |
Faktúra | 8670038040 | Voda MŠ | 18,14 € | ZVS, a.s. | 14.06.2016 |