Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 3611200422 | Umývačka riadu pre ŠJ | 369,00 € | Nay a.s. | 22.08.2015 |
Faktúra | 150801 | Svetelno-technická štúdia VO obce Radava | 670,00 € | EN Consut | 20.08.2015 |
Zmluva | 82015 | Zmluva o dielo - modernizácia VO | 400,00 € | Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO | 19.08.2015 |
Faktúra | 20158 | Vystúpenie Igor Kmeťo so speváčkou | 1 200,00 € | Agentúra Bubmara | 15.08.2015 |
Faktúra | 1041502023 | Odvoz komunálneho odpadu | 605,98 € | Brantner s.r.o. | 13.08.2015 |
Faktúra | 1041502024 | Odvoz odpadu ramenovým nakladačom | 215,15 € | Brantner s.r.o. | 13.08.2015 |
Faktúra | 1041501857 | Uloženie odpadu | 144,79 € | Brantner | 13.08.2015 |
Faktúra | 71129906 | Virtuálna knižnica | 3,32 € | Komensky s.r.o. | 12.08.2015 |
Faktúra | 8570052852 | Voda č.d. 179 | 1,30 € | ZVS, a.s. | 12.08.2015 |
Faktúra | 8570052854 | Voda MŠ | 12,96 € | ZVS | 12.08.2015 |
Faktúra | 8570052855 | Voda OcU | 12,96 € | ZVS, a.s. | 12.08.2015 |
Faktúra | 8570052859 | Voda ŠK | 3,89 € | ZVS, a.s. | 12.08.2015 |
Faktúra | 8570052858 | Voda TJ | 5,18 € | ZVS, a.s. | 12.08.2015 |
Faktúra | 8570052853 | Voda ZŠ | 1,30 € | ZVS, a.s. | 12.08.2015 |
Faktúra | 2150601 | Kompatibilní toner HP 3x | 54,49 € | Cetria s.r.o. | 11.08.2015 |
Faktúra | 15113 | Panvica keram., hrnček hnedý, kávova lyžica, pohare | 107,66 € | Sklo-porcelan | 10.08.2015 |
Faktúra | 20150675 | Plech so zahnutým lisovaným okrajom 2x | 123,12 € | AD značenie s.r.o. | 10.08.2015 |
Faktúra | 7458361167 | Elektrika č.d. 179 | 15,46 € | ZSE, a.s. | 06.08.2015 |
Faktúra | 7458364767 | Elektrika drogéria | 65,00 € | ZSE a.s. | 06.08.2015 |
Faktúra | 7458348385 | Elektrika OcU,MŠ,VO,LS,DS,ŠK | 856,16 € | ZSE | 06.08.2015 |