Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 0748908938 | Telefón OcU | 51,32 € | Slovak Telekom, a.s. | 19.04.2013 |
Faktúra | 05413 | Tlač brožúrky | 114,00 € | Tlačiareň MERKUR, s.r.o. | 19.04.2013 |
Faktúra | 7446922918 | Elektrna OcU,MŠ,VO,ŠK,DS,LS | 815,22 € | ZSE Energia, a.s. | 18.04.2013 |
Faktúra | 130100225 | Softvér ročný poplatok daň z nehnuteľnosti, evidencia oby. | 240,00 € | Remek, s.r.o. | 18.04.2013 |
Faktúra | 9747968523 | Telefón MŠ,ZŠ | 33,68 € | Slovak Telekom, a.s. | 18.04.2013 |
Zmluva | 59H/2013 | Zmluva o nájme hrobového miesta | 20,00 € | Moldová Mária | 17.04.2013 |
Faktúra | 201304 | Rekonštrukcia stropov na OcU | 990,00 € | Marek Herceg | 15.04.2013 |
Faktúra | 52013 | Utierky | 9,00 € | Zuzana Imrichová Martino | 15.04.2013 |
Zmluva | 58H/2013 | Zmluva o nájme hrobového miesta | 10,00 € | Čergeťová Helena | 15.04.2013 |
Faktúra | 132013 | LED trubicu 16W 2G11 | 110,40 € | Pavol Hromý | 12.04.2013 |
Faktúra | 00278 | Obedy ZŠ | 8,37 € | ZŠ a MŠ Hul | 11.04.2013 |
Faktúra | 130822 | Potraviny ŠJ | 105,58 € | COOP Jednota SD | 11.04.2013 |
Faktúra | 7417495273 | Elektrika č.d. 179 | 3,93 € | ZSE Energia, a.s. | 10.04.2013 |
Faktúra | 2013040 | Plastové dvere ZŠ | 693,36 € | Juraj Kováčik - JUKOMONT | 10.04.2013 |
Faktúra | 130738 | Potraviny obecná kuchyňa | 126,48 € | COOP Jednota SD | 10.04.2013 |
Faktúra | 130823 | Potraviny obecná kuchyňa | 227,36 € | COOP Jednota SD | 10.04.2013 |
Faktúra | 2748948192 | Telefón MŠ,ZŠ | 29,35 € | Slovak Telekom, a.s. | 10.04.2013 |
Faktúra | 1748922676 | Telefón zdr. stredisko | 13,73 € | Slovak Telekom, a.s. | 10.04.2013 |
Faktúra | 1304936 | Verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia podľa Autorského zákona | 33,50 € | Slovgram | 10.04.2013 |
Faktúra | 7446998109 | Elektrika ZŠ | 64,10 € | ZSE Energia, a.s. | 09.04.2013 |