Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 7468434264 | Elektrina OcU,DS,MŠ,LS,ŠK | 303,52 € | ZSE Energia, a.s. | 20.01.2016 |
Faktúra | 7468434265 | Elektrina ZŠ | 55,91 € | ZSE Energia, a.s. | 20.01.2016 |
Faktúra | 7468634266 | Elektrina TJ | 422,09 € | ZSE Energia, a.s. | 19.01.2016 |
Faktúra | 4419007489 | Poistenie kamery | 163,53 € | Komunálna poisťovňa | 19.01.2016 |
Faktúra | 0160089 | Potraviny ŠJ | 91,84 € | Gastro-max.s.r.o. | 19.01.2016 |
Faktúra | 0160173 | Potraviny ŠJ | 54,37 € | Gastro-max.s.r.o. | 19.01.2016 |
Faktúra | 012016 | Projektová dokumentácia Rekonštrukcia kultúrne športového centra v obci Radava | 3 300,00 € | Ing. Cápa Juraj | 19.01.2016 |
Faktúra | 20160062 | Systémová podpora URBIS | 300,00 € | MADE spol. s r.o. | 19.01.2016 |
Faktúra | 1041503610 | Odvoz komunálneho odpadu 12/2015 | 477,75 € | Brantner s.r.o. | 18.01.2016 |
Faktúra | 7303395872 | Plyn č. 179 | 20,00 € | SPP, a.s. | 18.01.2016 |
Faktúra | 7185254165 | Plyn LS | 71,00 € | SPP, a.s. | 18.01.2016 |
Faktúra | 7185254167 | Plyn MŠ | 1 093,00 € | SPP, a.s. | 18.01.2016 |
Faktúra | 7185254164 | Plyn OcU | 855,00 € | SPP, a.s. | 18.01.2016 |
Faktúra | 20160129 | Potvrdenky za ubytovanie | 26,04 € | Ing. Pápeš EkonSpo | 18.01.2016 |
Faktúra | 1041503403 | Uloženie odpadu za 12/2015 | 98,57 € | Brantner | 18.01.2016 |
Faktúra | 8570094989 | Voda MŠ | 11,66 € | ZVS, a.s. | 18.01.2016 |
Faktúra | 8570094990 | Voda OcU | 9,07 € | ZVS, a.s. | 18.01.2016 |
Faktúra | 7185254166 | Plyn ZŠ | 808,00 € | SPP, a.s. | 15.01.2016 |
Faktúra | 2380202330 | Tekuté mydlá, utierky náplne | 104,30 € | Lyreco | 14.01.2016 |
Faktúra | 3035 | Mzdárske zákony 2016 | 9,90 € | Porada.sk, s.r.o. | 12.01.2016 |