Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 11410389 | Poistné majetku - zástavka | 5,94 € | PKF, a.s. | 20.03.2014 |
Faktúra | 6114062164 | Program Olymp | 271,04 € | KROS a.s. | 20.03.2014 |
Faktúra | 8814002169 | Program olymp rozšírenie | 230,40 € | Kros, a.s. | 20.03.2014 |
Zmluva | 032014 | Financovanie spoločného obecného úradu r. 2014 | 355,58 € | Mesto Šurany | 19.03.2014 |
Faktúra | 2014037 | Oprava verejného osvetlenia | 85,82 € | UNIMONT - Zdenko Maďar | 19.03.2014 |
Faktúra | 414241 | Seminár - elektronické schránky | 60,00 € | EGov Systems spol. s r.o. | 18.03.2014 |
Faktúra | 1041400466 | Odvoz komunálneho odpadu | 322,81 € | Brantner s.r.o. | 17.03.2014 |
Faktúra | 8470009916 | Voda č.d. 179 | 1,27 € | ZVS, a.s. | 14.03.2014 |
Faktúra | 8470009918 | Voda MŠ | 15,24 € | ZVS, a.s. | 14.03.2014 |
Faktúra | 8470009919 | Voda OcU | 6,35 € | ZVS, a.s. | 14.03.2014 |
Faktúra | 8470009923 | Voda ŠK | 1,27 € | ZVS, a.s. | 14.03.2014 |
Faktúra | 8470009917 | Voda ZŠ | 3,80 € | ZVS, a.s. | 14.03.2014 |
Objednávka | 192014 | Oprava verejného osvetlenia | 85,82 € | Unimont - Zdenko Maďar | 13.03.2014 |
Faktúra | 1068322598 | Mobilné služby | 70,32 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 12.03.2014 |
Faktúra | 7277991707 | Plyn OcU | 814,00 € | SPP, a.s. | 11.03.2014 |
Faktúra | 20140042 | Systémová podpora URBIS | 300,00 € | MADE spol. s r.o. | 11.03.2014 |
Faktúra | 002452014 | Štítok gravir. | 6,40 € | Jozef Smrhola | 11.03.2014 |
Faktúra | 7277991708 | Plyn LS | 100,00 € | SPP a.s. | 10.03.2014 |
Faktúra | 7277991710 | Plyn MŠ | 623,00 € | SPP, a.s. | 10.03.2014 |
Faktúra | 7277991709 | Plyn ZŠ | 621,00 € | SPP, a.s. | 10.03.2014 |