Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 7227703368 | Plyn OcU | 768,00 € | SPP, a.s. | 10.01.2013 |
Faktúra | 7227703369 | Plyn zdr. str. | 66,00 € | SPP, a.s. | 10.01.2013 |
Faktúra | 7227703370 | Plyn ZŠ | 966,00 € | SPP, a.s. | 10.01.2013 |
Faktúra | 4745967961 | Telefón OcU | 50,87 € | Slovak Telekom, a.s. | 10.01.2013 |
Faktúra | 6745981660 | Telefón zdr. stredisko | 13,73 € | Slovak Telekom, a.s. | 10.01.2013 |
Faktúra | 21300764 | Softvér /tlač kartičiek TKO/ | 71,70 € | MRP-COMPANY spol s r.o. | 08.01.2013 |
Faktúra | 20130011 | Systémová podpora URBIS | 118,00 € | MADE spol. s r.o. | 08.01.2013 |
Zmluva | V5689/12 | Dodatok ku kúpnej zmluve č. d. V5689/12 | 0,00 € | Jaroslav Čerhák
Renata Čerháková | 07.01.2013 |
Faktúra | 29093311 | Obecné noviny r. 2013 | 52,00 € | Inprost s.r.o. | 07.01.2013 |
Faktúra | 01622013 | Osvedčovanie listín a podpisov - manuál | 6,60 € | RVC Nitra | 07.01.2013 |
Faktúra | 1046111529 | Mobilné služby | 43,64 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 04.01.2013 |
Faktúra | 1147073 | Poistenie majetku | 244,04 € | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | 03.01.2013 |
Faktúra | 71129906 | Poskytovanie služieb Virtuálna knižnica r. 2013 | 39,89 € | Komensky, s.r.o. | 03.01.2013 |
Faktúra | 99750571 | Predplatné mesačníka Verejná správa r. 2013 | 69,60 € | Poradca s.r.o. | 03.01.2013 |
Zmluva | 12013 | Dodatok č. 1/2013 k zmluve o dielo č. 50 - Radava/2011 | 0,00 € | Brantner s r.o. | 31.12.2012 |
Zmluva | 122012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - kaderníctvo | 24,00 € | Mária Križanová | 31.12.2012 |
Faktúra | 2982012 | Posyp miestnych komunikácii | 184,04 € | Regionálna správa a údržba ciest a.s. | 28.12.2012 |
Faktúra | 014412 | Stolové kalendáre "Radava" | 228,00 € | Tlačiareň Merkur s.r.o. | 27.12.2012 |
Faktúra | 0201200012 | Manažov. získaných dotácii z NSK | 720,00 € | MAS Združenia Termál | 20.12.2012 |
Faktúra | 122658 | Potraviny obecná kuchyňa | 158,93 € | COOP Jednota SD | 20.12.2012 |