Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 8370017863 | Voda MŠ | 16,51 € | ZVS, a.s. | 25.03.2013 |
Faktúra | 8370017864 | Voda OcU | 5,08 € | ZVS, a.s. | 25.03.2013 |
Faktúra | 8370017867 | Voda ŠK | 5,08 € | ZVS, a.s. | 25.03.2013 |
Faktúra | 8370017862 | Voda ZŠ | 6,35 € | ZVS, a.s. | 25.03.2013 |
Faktúra | 130579 | Potraviny obecná kuchyňa | 167,59 € | COOP Jednota SD | 22.03.2013 |
Faktúra | 8813002443 | Program olymp | 232,32 € | KROS a.s. | 22.03.2013 |
Faktúra | 2013101657 | Rozbor - pitná voda, hromadné zásoby | 122,40 € | Eurofins Bel/novamann s.r.o. | 22.03.2013 |
Faktúra | 7414773559 | Plyn ZŠ | 38,68 € | SPP, a.s. | 20.03.2013 |
Faktúra | 03913 | Tlač plagátov | 18,00 € | Tlačiareň Merkur, s.r.o. | 20.03.2013 |
Faktúra | 7446998108 | Elektrina OcU,MŠ,DS,VO,ŠK,LS | 815,22 € | ZSE Energia, a.s. | 18.03.2013 |
Faktúra | 30130086 | 120 l kontajner - plastový čierny | 195,60 € | FEREX, s.r.o. | 15.03.2013 |
Faktúra | 7417419333 | Elektrika č.d.179 | 3,93 € | ZSE Energia, a.s. | 15.03.2013 |
Faktúra | 7446922919 | Elektrika ZŠ | 64,10 € | ZSE Energia, a.s. | 15.03.2013 |
Faktúra | 6508566328 | Havarijné poistenie motorových vozidiel | 62,23 € | Kooperativa poisťovňa a.s. | 15.03.2013 |
Faktúra | 1041300484 | Odvoz komunálneho odpadu | 317,59 € | Brantner s.r.o. | 15.03.2013 |
Faktúra | 1041300485 | Uloženie komunálneho odpadu na skládku | 277,43 € | Brantner, s.r.o. | 15.03.2013 |
Faktúra | 36557129 | Poistenie majetku | 244,04 € | Prvá Komunálna Finančná a.s. | 13.03.2013 |
Faktúra | 130470 | Potraviny ŠJ | 136,74 € | COOP Jednota SD | 13.03.2013 |
Faktúra | 012013 | Prevádzkový poriadok "Radava-VDJ a rozšírenie vodovodu" | 850,00 € | Projekčná kanceláia
Ing. Margita Furuglyásová | 08.03.2013 |
Faktúra | 6508566328 | Havarijné poistenie motorových vozidiel | 62,23 € | Kooperativa a.s. | 06.03.2013 |