Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 130998 | Potraviny obecná kuchyňa | 69,32 € | COOP Jednota | 16.05.2013 |
Zmluva | 63H/2013 | Zmluva o nájme hrobového miesta | 20,00 € | Bugri Jozef | 16.05.2013 |
Faktúra | 1041300962 | Odvoz VOK - kontajner | 295,55 € | Brantner s.r.o. | 15.05.2013 |
Faktúra | 130997 | Potraviny ŠJ | 173,41 € | COOP Jednota s.d. | 15.05.2013 |
Faktúra | 1041300963 | Uloženie kom. odpadu na skládku | 87,61 € | Brantner s.r.o. | 15.05.2013 |
Faktúra | 7447106998 | Elektrika č.d. 179 | 3,93 € | ZSE Energia a.s. | 13.05.2013 |
Faktúra | 7447090435 | Elektrika OcU,VO,MŠ,Zdr.str.,DS | 815,22 € | ZSE, a.s. | 13.05.2013 |
Faktúra | 7447090436 | Elektrika ZŠ | 64,10 € | ZSE a.s. | 13.05.2013 |
Faktúra | 1041300961 | Odvoz komunálneho odpadu | 590,01 € | Brantner s.r.o. | 10.05.2013 |
Faktúra | 13015 | Fotografické práce | 32,00 € | Triman s.r.o. | 09.05.2013 |
Faktúra | 201305 | Maliarske práce - zasadačka | 126,00 € | Marek Herceg | 09.05.2013 |
Faktúra | 9749896071 | Telefón OcU | 19,09 € | Slovak Telekom a.s. | 09.05.2013 |
Faktúra | 4749909530 | Telefón zdr. stredisko | 13,73 € | Slovak Telekom, a.s. | 09.05.2013 |
Faktúra | 7272766068 | Plyn MŠ | 111,00 € | SPP, a.s. | 06.05.2013 |
Faktúra | 7272766065 | Plyn OcU | 147,00 € | SPP, a.s. | 06.05.2013 |
Faktúra | 7272766066 | Plyn zdr. stredisko | 13,00 € | SPP, a.s. | 06.05.2013 |
Faktúra | 7272766067 | Plyn ZŠ | 185,00 € | SPP, a.s. | 06.05.2013 |
Faktúra | 22013 | Oprava autobusovej zastávky | 102,00 € | Šlechta Pavol | 03.05.2013 |
Faktúra | 6237000254 | Poistenie | 35,45 € | UNIQA poisťovňa, a.s. | 03.05.2013 |
Faktúra | 1052336265 | Mobilné služby | 52,75 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 02.05.2013 |