Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Zmluva | 42015 | Zmluva o prenájme sály v KD v Radave - hody | 0,00 € | ŠK Radava | 02.07.2015 |
Faktúra | 2015008 | Oprava cesty | 900,00 € | MHHM s.r.o. | 29.06.2015 |
Faktúra | 2015007 | Oprava chodníkov a osadenie obrubníkov | 850,00 € | MHHM s.r.o. | 29.06.2015 |
Faktúra | 042015 | Stoly do KD 10 ks | 800,00 € | Platan Acer s.r.o. | 29.06.2015 |
Faktúra | 15001165 | Potraviny obecná kuchyňa | 166,51 € | COOP Jednota | 24.06.2015 |
Faktúra | 15001149 | Potraviny ŠJ | 223,18 € | COOP Jednota | 24.06.2015 |
Faktúra | 7015650255 | Vyjadrenie k projektu ÚVP | 8,28 € | ZVS, a.s. | 24.06.2015 |
Faktúra | 20150017 | Mulcovanie buriny | 504,00 € | PD Podhájska - Radava | 23.06.2015 |
Faktúra | 71129906 | Virtuálna knižnica | 3,32 € | Komensky, s.r.o. | 23.06.2015 |
Faktúra | 12482 | Krovinorez motorový | 439,94 € | Technia, spol. s r.o. | 22.06.2015 |
Faktúra | 2015488 | Notebook | 607,90 € | Luboš Klepoch | 22.06.2015 |
Faktúra | 215138 | Preprava tovaru Nové Zámky - Radava, dovoz kvetináčov | 25,80 € | Ing. Oto Ostrožlík | 22.06.2015 |
Faktúra | 32015 | Dohoda o spoločnom užívaní futbalového ihriska | 1 000,00 € | Plynomont s.r.o. | 19.06.2015 |
Zmluva | 22015 | Zmluva o dielo - Vybudovanie chodníkov pre peších na cintoríne | 5 273,00 € | Jozef Bobota | 19.06.2015 |
Faktúra | 20150094 | Materiálno-spotrebné normy a receptúry, | 63,80 € | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 18.06.2015 |
Faktúra | 15022 | Fotografické práce a digitálne úpravy fotografií | 120,00 € | Triman, s.r.o. | 17.06.2015 |
Faktúra | 212015 | Nálepky, diár pre MŠ | 23,00 € | Martino, Zuzana Imrichová | 17.06.2015 |
Faktúra | 040615 | Oprava elektroinštalácie | 156,00 € | Instal, Tokoly F. | 17.06.2015 |
Faktúra | 006272015 | Pero s potlačou, pravítko, hlavolam, klúčenky, MDD MŠ, ZŠ | 181,22 € | Jozef Smrhola - Olymp | 17.06.2015 |
Faktúra | 15100927 | Prezentácia v maľovanej mape | 118,80 € | CBS spol. s r.o. | 17.06.2015 |