Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 2012000136 | Vývoz kontajnera | 79,62 € | Obec Maňa | 12.10.2012 |
Faktúra | 122013 | Potraviny - školská jedáleň | 94,49 € | COOP Jednota SD | 10.10.2012 |
Faktúra | 7417032660 | Elektrika č.d. 179 | 2,62 € | ZSE Energia, a.s. | 08.10.2012 |
Faktúra | 7446443816 | Elektrika ZŠ | 61,53 € | ZSE, a.s. | 08.10.2012 |
Faktúra | 7262627931 | Plyn č.d. 179 | 20,00 € | SPP, a.s. | 08.10.2012 |
Faktúra | 7307562182 | Plyn MŠ | 280,00 € | SPP, a.s. | 08.10.2012 |
Faktúra | 7307562179 | Plyn OcÚ | 370,00 € | SPP, a.s. | 08.10.2012 |
Faktúra | 7307562180 | Plyn zdr. stredisko | 32,00 € | SPP a.s. | 08.10.2012 |
Faktúra | 7307562181 | Plyn ZŠ | 465,00 € | SPP, a.s. | 08.10.2012 |
Faktúra | 122014 | Potraviny - obecná kuchyňa | 133,37 € | COOP Jednota SD | 08.10.2012 |
Faktúra | 1040949737 | Mobilné služby | 48,19 € | Telefónica Slovakia s.r.o. | 05.10.2012 |
Zmluva | 34/2012 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie ŠK | 1 500,00 € | Občianske združenie Športový klub Radava | 05.10.2012 |
Faktúra | 121913 | Potraviny - obecná kuchyňa | 135,95 € | COOP Jednota SD | 02.10.2012 |
Faktúra | 121914 | Potraviny - školská jedáleň | 70,13 € | COOP Jednota SD | 02.10.2012 |
Faktúra | 009902012 | Erb, st. znak, tabuľa KD, OcU | 346,55 € | Jozef Smrhola - Olymp | 26.09.2012 |
Faktúra | 214,20 | Preplatok elektrika dom služieb | -214,20 € | ZSE Energia, a.s. | 26.09.2012 |
Faktúra | 7170529254 | Preplatok elektrika MŠ | -101,69 € | ZSE Energia, a.s. | 26.09.2012 |
Faktúra | 7010396565 | Preplatok elektrika OcÚ | -553,52 € | ZSE Energia, a.s. | 26.09.2012 |
Faktúra | 7010404856 | Preplatok zdr. stredisko | -134,71 € | ZSE Energia, a.s. | 26.09.2012 |
Faktúra | 20120042 | Zemné práce Manitou | 105,00 € | PD Podhájska-Radava | 26.09.2012 |