Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Zmluva | 12015 | Zmluva o dielo č. 1/2015 | 8 887,44 € | František Tokoly - INSTAL | 01.04.2015 |
Faktúra | 100412015 | Činnosť technika požiarnej ochrany | 40,00 € | Marianna Rajčoková | 31.03.2015 |
Faktúra | 1342015 | Financovanie spoločného obecného úradu | 378,77 € | Mesto Šurany | 31.03.2015 |
Faktúra | 201503 | Keramické taniere, hrnčeky
Kelkýš | 199,50 € | Ľubomír Kollárik Fotodarčeky | 31.03.2015 |
Faktúra | 0150633 | Potraviny ŠJ | 64,78 € | GAstro-max s.r.o. | 31.03.2015 |
Faktúra | 15058 | Struna-kosačka | 91,20 € | Viktoria-Hámor s.r.o. | 31.03.2015 |
Faktúra | 201501520 | Toner HP, toner Minolta | 54,00 € | Magic Print s.r.o. | 31.03.2015 |
Faktúra | 7102316292 | Elektrika - drogéria | 27,91 € | ZSE Energia, a.s. | 27.03.2015 |
Faktúra | 207440 | Obnova domény: radava.eu | 47,33 € | Atlantis s.r.o. | 27.03.2015 |
Faktúra | 1505288 | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových | 33,50 € | Slovgram | 27.03.2015 |
Faktúra | 15000487 | Potraviny obecná kuchyňa | 302,53 € | COOP Jednota | 27.03.2015 |
Faktúra | 1500471 | Potraviny ŠJ | 162,73 € | COOP Jednota | 27.03.2015 |
Faktúra | 20150037 | Propagácia výroba a dodávka dig.TV vysielania NZTV | 420,00 € | Novocentrum a.s. | 27.03.2015 |
Faktúra | 201503 | Kontrola hasiacich prístrojov, revízna správa | 75,96 € | FIREX- Pásztor s.r.o. | 25.03.2015 |
Faktúra | 150100438 | Pokladničná kniha používanie SW | 30,00 € | Remek s.r.o. | 25.03.2015 |
Faktúra | 7438333213 | Elektrika č.d. 179 | 15,46 € | ZSE Energia a.s. | 23.03.2015 |
Faktúra | 6508566328 | Havarijné poistenie motorových vozidiel | 62,23 € | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 23.03.2015 |
Faktúra | 71129906 | Virtuálna knižnica MŠ,ZŠ | 3,32 € | Komensky, s.r.o. | 23.03.2015 |
Faktúra | 89942008 | Zákonník práce | 8,90 € | Poradca s.r.o. | 23.03.2015 |
Faktúra | 2015038 | Reliéfne pečiatky na knihy | 72,50 € | Klub fotopublicistov Syndikátu novinárov | 20.03.2015 |