Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 130739 | Potraviny ŠJ | 264,66 € | COOP Jednota SD | 09.04.2013 |
Faktúra | 1041300711 | Odvoz komunálneho odpadu | 391,53 € | Brantner s.r.o. | 08.04.2013 |
Faktúra | 100502013 | Činnosť technika požiarnej ochrany | 40,00 € | Marianna Rajčoková | 05.04.2013 |
Faktúra | 1050306727 | Mobilné služby | 52,61 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 05.04.2013 |
Faktúra | 7302723008 | Plyn č.d. 179 | 20,00 € | SPP, a.s.
| 05.04.2013 |
Faktúra | 7287729284 | Plyn MŠ | 290,00 € | SPP, a.s. | 05.04.2013 |
Faktúra | 7287729281 | Plyn OcU | 384,00 € | SPP, a.s. | 05.04.2013 |
Faktúra | 7287729282 | Plyn zdr. stredisko | 33,00 € | SPP, a.s. | 05.04.2013 |
Faktúra | 7287729283 | Plyn ZŠ | 483,00 € | SPP, a.s. | 05.04.2013 |
Faktúra | 2013003 | Predaj strešného systému T 35 | 970,00 € | Brezanský Marian | 05.04.2013 |
Faktúra | 2630124463 | Predplatné mesačníka Právo pre ROPO a OBCE | 43,00 € | IURA EDITION, spol s r.o. | 05.04.2013 |
Faktúra | 2013000042 | Vývoz kontajnera | 125,86 € | Obec Maňa | 05.04.2013 |
Faktúra | 0513 | Oprava motorového vozidla: Škoda Felícia | 119,00 € | Ján Ďurina, Autodielňa | 04.04.2013 |
Faktúra | 2013005 | Zvod pozinkovaný,zapúšťací žľab,spojovací materiál,montáž | 285,50 € | Roman Bruchter, | 03.04.2013 |
Zmluva | 11410389 | Poistná zmluva č. 11-4-10389 autobusová zastávka | 23,71 € | Union, a.s. | 02.04.2013 |
Faktúra | 2013129 | Kontrola hasiacich prístrojov, revízna správa | 86,76 € | Firex - Ján Pásztor | 27.03.2013 |
Faktúra | 161311 | Obnova domény radava.eu | 53,66 € | Atlantis s.r.o. | 27.03.2013 |
Faktúra | 201390032 | Licencia OK-Soft | 171,60 € | Ing. Oliver Kováč - OK-Soft | 26.03.2013 |
Faktúra | 5747928976 | Telefón OcU | 50,87 € | Slovak Telekom a.s. | 25.03.2013 |
Faktúra | 8747942980 | Telefón zdr. stredisko | 13,73 € | Slovak Telekom, a.s. | 25.03.2013 |