Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Faktúra | 8370102182 | Voda drogéria | 1,27 € | ZVS, a.s. | 19.11.2013 |
Faktúra | 2013000170 | Vývoz kontajnera | 183,72 € | Obec Maňa | 19.11.2013 |
Faktúra | 13000339 | Potraviny - obecná kuchyňa | 304,45 € | COOP Jednota SD | 18.11.2013 |
Faktúra | 13000322 | Potraviny - školská jedáleň | 209,23 € | COOP Jednota SD | 18.11.2013 |
Faktúra | 222000258 | Koberec MŠ | 474,21 € | DIEGO, s.r.o. | 15.11.2013 |
Faktúra | 1061576043 | Mobilné služby | 54,43 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 15.11.2013 |
Faktúra | 99454752 | Odborný mesačník PaM Práce a mzdy bez chýb | 66,00 € | Poradca s.r.o. | 14.11.2013 |
Faktúra | 99752510 | Verejná správa | 78,00 € | Poradca s.r.o. | 14.11.2013 |
Faktúra | 201311449 | Register nehnuteľností - DZN | 120,00 € | Národné informačné stredisko SR a.s. | 13.11.2013 |
Faktúra | 7437207281 | Elektrika č.d. 179 | 3,93 € | ZSE Energia, a.s. | 12.11.2013 |
Faktúra | 7437191310 | Elektrika OcU,VO,DS,MŠ,.. | 815,22 € | ZSE Energia a.s. | 12.11.2013 |
Faktúra | 7437191311 | Elektrika ZŠ | 64,10 € | ZSE Energia a.s. | 12.11.2013 |
Faktúra | 8813005182 | Program Olymp | 115,20 € | KROS a.s. | 12.11.2013 |
Faktúra | 8756559412 | Telefón Lekárska stanica | 14,93 € | Slovak Telekom, a.s. | 12.11.2013 |
Faktúra | 1755715694 | Telefón MŠ,ZŠ | 35,06 € | Slovak Telekom a.s, | 12.11.2013 |
Faktúra | 5756559422 | Telefón OcU | 35,58 € | Slovak Telekom, a.s. | 12.11.2013 |
Faktúra | 2013636 | Tlačiareň HP LaserJetProM1132 | 129,00 € | Luboš Klepoch | 05.11.2013 |
Faktúra | 89932831 | Balíček - pracovný pomer | 11,80 € | Poradca s.r.o., | 04.11.2013 |
Faktúra | 7257921085 | Plyn Lekárska stanica | 88,00 € | SPP, a.s. | 04.11.2013 |
Faktúra | 5100002195 | Plyn MŠ | 543,00 € | SPP, a.s. | 04.11.2013 |