Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Objednávka | 412014 | Pokladníčky 35 ks k MDD | 99,24 € | Jozef Smrhola | 22.05.2014 |
Faktúra | 104141040 | Vrecia na sep. zber | 168,00 € | Brantner s.r.o. | 22.05.2014 |
Faktúra | 1041401001 | Odvoz komunálneho odpadu | 527,66 € | Brantner s.r.o. | 20.05.2014 |
Faktúra | 1041401003 | Odvoz odpadu s hákovým vozidlom | 181,19 € | Brantner s.r.o. | 20.05.2014 |
Objednávka | 392014 | Opava stropu a vymaľovanie Domu smútku | 709,40 € | MHHM s.r.o. | 20.05.2014 |
Faktúra | 1041401004 | Uloženie kom. odpadu na skládke | 62,66 € | Brantner s.r.o. | 20.05.2014 |
Faktúra | 7437658283 | Elektrika OcU,MŠ,DS,LS,VO | 1 068,84 € | ZVS,a.s. | 16.05.2014 |
Faktúra | 7437658284 | Elektrika ZŠ | 58,28 € | ZVS Energia, a.s. | 16.05.2014 |
Faktúra | 14000742 | Potraviny OcU | 98,36 € | COOP Jednota | 16.05.2014 |
Faktúra | 14000725 | Potraviny ŠJ | 147,54 € | COOP Jednota | 16.05.2014 |
Faktúra | 9761642557 | Telefón LS | 19,92 € | Slovak Telekom a.s. | 16.05.2014 |
Faktúra | 7761642542 | Telefón MŠ,ZŠ | 42,26 € | Slovak Telekom, a.s. | 16.05.2014 |
Faktúra | 7761642580 | Telefón Ocu | 33,36 € | Slovak Telekom a.s. | 16.05.2014 |
Faktúra | 21500074 | Ležadlo skláp. s nepr. matracom | 206,50 € | Nomiland s.r.o. | 15.05.2014 |
Faktúra | 09052014 | Pohrebné služby - M.Bugri | 645,60 € | AD DEUM s.r.o. | 15.05.2014 |
Faktúra | 2014005 | Dom smútku - výmena žľabov, oprava strechy lepenkou | 325,00 € | Roman Bruchter | 12.05.2014 |
Faktúra | 004992014 | Drevená plaketa | 102,85 € | Jozef Smrhola-Olymp | 12.05.2014 |
Objednávka | 402014 | Keramické taniere - Kelkýš | 94,80 € | Ľubomír Kollárik | 12.05.2014 |
Faktúra | 1072489861 | Mobilné služby | 61,18 € | Telefónica slovakia | 12.05.2014 |
Faktúra | 20143969 | Odber a preprava vedľajších živočíšnych produktov | 11,82 € | PolyStar s.r.o. | 12.05.2014 |