Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Zmluva | 69H2014 | Zmluva o nájme hrobového miesta | 10,00 € | Ňaršanská Zita Ing. | 10.09.2014 |
Faktúra | 142014 | Časopis pre MŠ | 7,90 € | Slovenská pošta a.s. | 09.09.2014 |
Faktúra | 7414887123 | Plyn ZŠ - preplatok | -549,19 € | SPP, a.s. | 09.09.2014 |
Faktúra | 9765778355 | Telefón MŠ a ZŠ | 32,66 € | Slovak Telekom, a.s. | 09.09.2014 |
Faktúra | 9765778386 | Telefón OcU | 56,48 € | Slovak Telekom, a.s | 09.09.2014 |
Faktúra | 3914 | Doprava dychového súboru Bánov-Radava a späť | 80,00 € | Sládeček Marián | 08.09.2014 |
Faktúra | 7437978537 | Elektrika č.d. 179 | 15,46 € | ZSE Energia a.s. | 08.09.2014 |
Faktúra | 7437964188 | Elektrika ZŠ | 58,28 € | ZSE Energia, a.s. | 08.09.2014 |
Faktúra | 7437964187 | Elektrina OcU,MS,VO,ŠK,LS,DS | 1 068,84 € | ZSE Energia a.s. | 08.09.2014 |
Faktúra | 20140037 | Goralské klobúky - MŠ | 120,00 € | Iveta Straňavská | 08.09.2014 |
Faktúra | 1430206116 | Naše Novosti 300 ks | 150,01 € | PETIT PRESS,a s. | 08.09.2014 |
Faktúra | 14001381 | Potraviny kuchyňa | 125,22 € | COOP Jednota | 08.09.2014 |
Faktúra | 21418883 | Prac. zošity pre žiakov ZŠ | 14,00 € | RAABE | 08.09.2014 |
Faktúra | 2380153936 | Tlačivá, potvrdenky, páska, euroobal | 152,58 € | Lyreco | 08.09.2014 |
Faktúra | 5010604146 | Mlynček na mäso | 59,00 € | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 05.09.2014 |
Faktúra | 8014090311 | Potraviny ŠJ | 67,81 € | HO-PE Family | 05.09.2014 |
Faktúra | 1081052696 | Mobilné služby | 60,05 € | O2 Slovakia s.r.o. | 02.09.2014 |
Faktúra | 111420314 | Elektronická publikácia Praktický sprievodca mzdami | 18,00 € | KROS, a.s. | 28.08.2014 |
Faktúra | 14001365 | Potraviny kuchyňa | 197,44 € | COOP Jednota SD | 25.08.2014 |
Faktúra | 201403887 | R-toner, K- náplň HP MŠ,Ocu | 70,90 € | Magic Print s.r.o. | 25.08.2014 |