Typ | Číslo | Popis/Predmet | Suma s DPH | Dodávateľ/Druhá zmluvná strana | Dátum zverejnenia |
---|
Zmluva | 17062015 | Zmluva o nájme hrobového miesta | 20,00 € | Mokráš Pavol | 17.06.2015 |
Zmluva | 3202015 | Zmluva o poskytnutí dotácie "Šport pre všetkých" | 600,00 € | NSK, | 17.06.2015 |
Faktúra | 29150189 | Fotopasca | 336,46 € | Dimico Investment s.r.o. | 15.06.2015 |
Faktúra | 542015 | Občerstvenie - kniha | 132,48 € | Papp Alexander | 15.06.2015 |
Faktúra | 150185 | CD - prezentácie pre MŠ | 19,90 € | Microitem v.o.s. | 12.06.2015 |
Faktúra | 0151243 | Potraviny ŠJ | 40,36 € | Gastro-max | 12.06.2015 |
Zmluva | 32015 | Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov MUDr. Poláková | 0,00 € | MUDr. Poláková | 11.06.2015 |
Faktúra | 1041501419 | Odvoz komunálneho odpadu | 503,26 € | Brantner s.r.o. | 11.06.2015 |
Faktúra | 2015056 | Oprava verejného osvetlenia | 105,62 € | Unimont - Zdenko Maďar | 11.06.2015 |
Faktúra | 21504884 | Kuchynský odpad | 20,34 € | PolyStar, s.r.o. | 10.06.2015 |
Faktúra | 2015009 | Služb www.nasamapa.sk | 200,00 € | Advice, s.r.o. | 10.06.2015 |
Faktúra | 8774341004 | Telefón LS | 15,04 € | Slovak Telekom a.s. | 10.06.2015 |
Faktúra | 2774340984 | Telefón MŠ,ZŠ | 29,86 € | Slovak Telekom, a.s. | 10.06.2015 |
Faktúra | 6774341013 | Telefón OcU | 32,14 € | Slovak Telekom, a.s. | 10.06.2015 |
Faktúra | 8570040351 | Voda MŠ | 19,44 € | ZVS, a.s. | 10.06.2015 |
Faktúra | 8570040352 | Voda OcU | 9,07 € | ZVS, a.s. | 10.06.2015 |
Faktúra | 8570040356 | Voda ŠK | 7,78 € | ZVS, a.s. | 10.06.2015 |
Faktúra | 8570040350 | Voda ZŠ | 2,59 € | ZVS, a.s. | 10.06.2015 |
Faktúra | 21504885 | Vypracovanie hlásenie OUŽP | 12,54 € | PolyStar s.r.o. | 10.06.2015 |
Zmluva | 10062015 | Zmluva o nájme hrobového miesta | 10,00 € | Poláková Marta | 10.06.2015 |